| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
02010005
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010002
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA FALECIDA NO DIA 30/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010001
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO FALECIDA NO DIA 25/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010016
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO [...]
|
EMPENHADO |
997,30 |
|
| 17/01/2025 |
17010015
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO. REFERENTE O MÊS DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
122,65 |
|
| 17/01/2025 |
17010015
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO. REFERENTE O MÊS DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
122,65 |
|
| 17/01/2025 |
17010014
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANE [...]
|
LIQUIDADO |
1.039,52 |
|
| 17/01/2025 |
17010014
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANE [...]
|
EMPENHADO |
1.039,52 |
|
| 17/01/2025 |
17010013
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA PRAÇA CENTRAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 17/01/2025 |
17010012
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 17/01/2025 |
17010011
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA A SEREM DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇAO DE ENFERMAGEM, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.799,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.337,58 |
|
| 17/01/2025 |
17010008
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 17/01/2025 |
17010007
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE QUADRIL DIREITO E RM DO PUNHO DIREITO ) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010006
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.804,56 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
1,35 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
1,35 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
1,35 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
16010075
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 17/01/2025 |
14010006
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/01/2025 |
14010001
EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010019
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010019
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUSIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010015
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.871,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010013
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITÁRIO LEVE - BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS - MONTAGEM DE PNEUS - DIAGNÓSTICO VIA SCANNER LINHA DI [...]
|
PAGO |
890,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010012
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA - TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL/CABINE/AR DO MOTOR - TROCA DO OLÉO DA CAIXA DE MARCHA - MONTAGEM DE PNEUS - ALINHAMENTO D [...]
|
PAGO |
620,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010011
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.612,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010010
FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS EM VEICULO PERTECENTE A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
808,20 |
|
| 17/01/2025 |
13010010
FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS EM VEICULO PERTECENTE A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
808,20 |
|
| 17/01/2025 |
13010009
FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC, DESTE MUN ICIPIO.
|
PAGO |
6.593,50 |
|
| 17/01/2025 |
13010009
FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC, DESTE MUN ICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.593,50 |
|
| 17/01/2025 |
13010008
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010007
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
371,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010006
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13.233,63 |
|
| 17/01/2025 |
13010006
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.233,63 |
|
| 17/01/2025 |
13010003
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO ARAUJO RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 17/01/2025 |
10010021
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.038,50 |
|
| 17/01/2025 |
10010014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.331,60 |
|
| 17/01/2025 |
09010003
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/01/2025 |
09010002
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.180,00 |
|
| 17/01/2025 |
08010007
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 17/01/2025 |
08010005
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO PERIODO 10/01/2025 A 20/01 [...]
|
PAGO |
3.684,21 |
|
| 17/01/2025 |
06010014
REGIONAL FORTALEZA DIST DE PROD RADIOLOG EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME, FIXADOR E REVELADOR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.993,45 |
|
| 17/01/2025 |
06010011
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ELETRODO CARDIO, MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
205,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010112
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA )DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA M [...]
|
PAGO |
2.424,86 |
|
