| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
31010023
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010022
MANUELA AMARO CRISOSTOMO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010021
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010020
JONAS LUIZ COSTA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 31/01/2024 |
31010019
ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 31/01/2024 |
31010018
MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010017
MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010017
MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PG DE PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
144.964,33 |
|
| 31/01/2024 |
31010016
DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010015
JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010014
ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010013
FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010012
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010011
ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 31/01/2024 |
31010010
SABRINA ALVES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010009
MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010008
JOSE ROBERTO PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010007
FRANCISCO JOSE MARTINS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010006
JOÃO BATISTA AMORIM BAIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010005
ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010004
FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010003
JOÃO CARLOS FELIX NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 31/01/2024 |
31010002
MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESS [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 31/01/2024 |
31010001
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
130.938,56 |
|
| 31/01/2024 |
31010001
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFRENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 27 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
288.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010001
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
130.938,56 |
|
| 31/01/2024 |
30010007
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 31/01/2024 |
30010006
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 31/01/2024 |
30010002
MARIA SAMYLLY DE ABREU FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 31/01/2024 |
29010018
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CONTAINER DE PLASTICO 1000L ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 31/01/2024 |
29010018
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CONTAINER DE PLASTICO 1000L ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 31/01/2024 |
29010014
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
603,00 |
|
| 31/01/2024 |
29010013
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 31/01/2024 |
29010011
ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DOS VETERANOS A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO DA LAGES, NESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.157,89 |
|
| 31/01/2024 |
29010010
IVONETE POMPEU LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° PEGA DE BOI NA MATA A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 31/01/2024 |
26010012
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTRINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SBP-7B15, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.830,55 |
|
| 31/01/2024 |
26010007
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA UTI V, DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.745,81 |
|
| 31/01/2024 |
24010013
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24.429,56 |
|
| 31/01/2024 |
24010013
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24.429,56 |
|
| 31/01/2024 |
23010018
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 31/01/2024 |
22010026
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 31/01/2024 |
17010005
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/ [...]
|
PAGO |
34.728,44 |
|
| 31/01/2024 |
16010077
REGIANO RODRIGUES MOURA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 31/01/2024 |
16010076
WILLAMY DA SILVA BRAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
578,95 |
|
| 31/01/2024 |
16010075
RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
578,95 |
|
| 31/01/2024 |
16010074
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 31/01/2024 |
16010073
MAX AMORIM IBIAPINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 31/01/2024 |
16010072
MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
505,26 |
|
| 31/01/2024 |
16010071
JOAO SAMPAIO DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 31/01/2024 |
16010070
HAILTON ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 31/01/2024 |
16010069
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
578,95 |
|
| 31/01/2024 |
16010068
FRANCISCO INACIO DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 31/01/2024 |
16010067
FRANCISCO GILAILSON INACIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 31/01/2024 |
16010066
FRANCISCO DANIEL TOMAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 31/01/2024 |
16010065
FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
657,89 |
|
| 31/01/2024 |
16010064
DANIEL PEREIRA ALVES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 31/01/2024 |
16010063
ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
368,42 |
|
| 31/01/2024 |
16010062
ADRIANO SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
578,95 |
|
| 31/01/2024 |
16010061
SAVIO MARREIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
684,21 |
|
| 31/01/2024 |
16010060
MANOEL SOARES FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
684,21 |
|
