| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
02010793
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS EATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010443
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010443
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
9.900,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010441
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDA [...]
|
LIQUIDADO |
8.900,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010440
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
81,75 |
|
| 10/03/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35,60 |
|
| 07/03/2025 |
28020029
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.663,50 |
|
| 07/03/2025 |
28020028
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.663,50 |
|
| 07/03/2025 |
28020027
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.663,50 |
|
| 07/03/2025 |
28020026
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.663,50 |
|
| 07/03/2025 |
27020023
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 07/03/2025 |
27020022
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDA [...]
|
PAGO |
541,50 |
|
| 07/03/2025 |
27020021
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO A PACIENTES SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
530,70 |
|
| 07/03/2025 |
27020021
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO A PACIENTES SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
530,70 |
|
| 07/03/2025 |
26020074
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 07/03/2025 |
25020027
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 07/03/2025 |
24020039
MANOEL RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NA REGIÃO DO [...]
|
PAGO |
2.368,42 |
|
| 07/03/2025 |
24020030
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 07/03/2025 |
21020028
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO TRATOR D4
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/03/2025 |
21020028
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO TRATOR D4
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 07/03/2025 |
21020027
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 07/03/2025 |
21020012
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/20 [...]
|
PAGO |
3.445,63 |
|
| 07/03/2025 |
21020011
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.823,45 |
|
| 07/03/2025 |
21020009
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 28 [...]
|
PAGO |
19.997,32 |
|
| 07/03/2025 |
21020008
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
22.678,91 |
|
| 07/03/2025 |
21020007
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
PAGO |
12.321,10 |
|
| 07/03/2025 |
21020006
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CO [...]
|
PAGO |
25.003,93 |
|
| 07/03/2025 |
21020005
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRA [...]
|
PAGO |
45.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
20020032
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/03/2025 |
20020031
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA [...]
|
PAGO |
1.030,93 |
|
| 07/03/2025 |
20020030
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
456,00 |
|
| 07/03/2025 |
20020027
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO QUINZENAL DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRATOR D4.
|
PAGO |
16.800,00 |
|
| 07/03/2025 |
20020027
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO QUINZENAL DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRATOR D4
|
LIQUIDADO |
16.800,00 |
|
| 07/03/2025 |
20020021
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°005/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A [...]
|
LIQUIDADO |
1.975,70 |
|
| 07/03/2025 |
20020018
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TESOURA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
254,50 |
|
| 07/03/2025 |
20020018
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE TESOURA, A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
254,50 |
|
| 07/03/2025 |
07030032
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030031
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030030
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030029
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS D [...]
|
LIQUIDADO |
726,93 |
|
| 07/03/2025 |
07030029
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
726,93 |
|
| 07/03/2025 |
07030028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
452,45 |
|
| 07/03/2025 |
07030028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 707 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUND [...]
|
EMPENHADO |
20.727,64 |
|
| 07/03/2025 |
07030028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
452,45 |
|
| 07/03/2025 |
07030027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23,08 |
|
| 07/03/2025 |
07030027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
23,08 |
|
| 07/03/2025 |
07030026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030025
MANOEL ALVES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 07/03/2025 |
07030024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030023
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE SEMENTE DO SEGURO SAFRA DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
805,26 |
|
| 07/03/2025 |
07030022
CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO FRETE DOS MOVEIS PARA AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA, ESTALADO NA SECRETARIA DE FINNAÇAS, DESTA MUNICIPALID [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030021
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 10,11,24,31 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.603,08 |
|
| 07/03/2025 |
07030020
NAYANNA MARIA BITTENCOURT MENDONÇA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 07/03/2025 |
07030019
ARLENE NUNES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 07/03/2025 |
07030018
IOLANDA SERAFIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
