| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
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PAGO |
543,40 |
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| 18/06/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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LIQUIDADO |
543,40 |
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| 17/06/2025 |
19050032
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
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PAGO |
195,16 |
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| 17/06/2025 |
17060026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 17/06/2025 |
17060025
FRANCISCA CAROLINE MENDONCA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA EDUCATIVA SOBRE DOENÇAS CARDIOVASCULARES, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO AUDITO [...]
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EMPENHADO |
137,50 |
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| 17/06/2025 |
17060024
GABRIELA TAVARES NUNES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA A SAUDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, REALIZA [...]
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EMPENHADO |
137,50 |
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| 17/06/2025 |
17060023
PAULA RENATA ALVES BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA A SAUDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE TRABALHO INFANTIL, REALIZAD [...]
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EMPENHADO |
137,50 |
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| 17/06/2025 |
17060022
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 17/06/2025 |
17060021
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES CONDICIONAOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITENCOURT E PAULO DE FRANÇA BARROS [...]
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EMPENHADO |
721,65 |
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| 17/06/2025 |
17060020
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.134,02 |
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| 17/06/2025 |
17060019
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 17/06/2025 |
17060018
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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EMPENHADO |
1.540,00 |
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| 17/06/2025 |
17060017
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
975,20 |
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| 17/06/2025 |
17060016
LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO D [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 17/06/2025 |
17060015
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
438,79 |
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| 17/06/2025 |
17060014
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICIT [...]
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EMPENHADO |
657,50 |
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| 17/06/2025 |
17060013
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E C [...]
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EMPENHADO |
11.250,00 |
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| 17/06/2025 |
17060012
ROBSON MARQUES BRAZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNI [...]
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EMPENHADO |
1.578,95 |
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| 17/06/2025 |
17060011
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.263,16 |
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| 17/06/2025 |
17060010
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA [...]
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EMPENHADO |
315,79 |
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| 17/06/2025 |
17060009
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
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| 17/06/2025 |
17060008
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFESSORES NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAP [...]
|
EMPENHADO |
156.162,00 |
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| 17/06/2025 |
17060007
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. [...]
|
EMPENHADO |
633.933,50 |
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| 17/06/2025 |
17060006
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 MAPP 2449. PRE [...]
|
EMPENHADO |
214.804,00 |
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| 17/06/2025 |
17060005
TERESINHA DE SOUSA SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 17/06/2025 |
17060004
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
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| 17/06/2025 |
17060004
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 17/06/2025 |
17060004
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
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| 17/06/2025 |
17060003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
PAGO |
4.538,44 |
|
| 17/06/2025 |
17060003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
LIQUIDADO |
4.538,44 |
|
| 17/06/2025 |
17060003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
EMPENHADO |
4.538,44 |
|
| 17/06/2025 |
17060002
FELIPE UCHOA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
38,07 |
|
| 17/06/2025 |
16060126
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.675,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060041
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 17/06/2025 |
16060007
MARIA ELANE FREITAS FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060007
MARIA ELANE FREITAS FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060006
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060006
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060005
FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060005
FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060004
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060004
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060003
ANTONIO MARCELO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060003
ANTONIO MARCELO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060002
FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060002
FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/06/2025 |
16050119
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERE [...]
|
PAGO |
719,95 |
|
| 17/06/2025 |
16050118
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
210,99 |
|
| 17/06/2025 |
15050027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
220,57 |
|
| 17/06/2025 |
14050082
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO [...]
|
PAGO |
54,96 |
|
| 17/06/2025 |
14050081
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
260,05 |
|
| 17/06/2025 |
13060013
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/06/2025 |
13060012
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/06/2025 |
13060011
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 17/06/2025 |
13060010
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/06/2025 |
13050004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
645,18 |
|
| 17/06/2025 |
12060015
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( QUETIAPINA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
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