| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2024 |
12080004
BRUNA COSTA BRAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DEUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/08/2024 |
12080004
BRUNA COSTA BRAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 13/08/2024 |
12080003
FRANCISCO ISRAEL PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DEUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/08/2024 |
12080003
FRANCISCO ISRAEL PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/08/2024 |
12080002
MARIVANIA DE AQUINO CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DEUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 13/08/2024 |
12080002
MARIVANIA DE AQUINO CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 13/08/2024 |
12080001
FABIANA DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DEUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
12080001
FABIANA DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
09080022
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
09080022
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
09080021
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.984,78 |
|
| 13/08/2024 |
09080018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA TENDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
959,10 |
|
| 13/08/2024 |
09080017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA TENDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.562,00 |
|
| 13/08/2024 |
09080016
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INSTALADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PEREIROS, REGIÃO [...]
|
PAGO |
3.872,00 |
|
| 13/08/2024 |
09080016
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM INSTALADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PEREIROS, REGIÃO DO DI [...]
|
LIQUIDADO |
3.872,00 |
|
| 13/08/2024 |
08080102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCI [...]
|
PAGO |
7.396,05 |
|
| 13/08/2024 |
08080102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
7.396,05 |
|
| 13/08/2024 |
08080098
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE DETECTOR FETAL E ELETRODO P/MONITORAÇAO CARDIOCA A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 13/08/2024 |
08080096
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA/FREEZER E GELAGUA) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
5.397,00 |
|
| 13/08/2024 |
08080094
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.131,60 |
|
| 13/08/2024 |
08080006
L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INSTALADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PEREIROS, REGIÃO DO DIST [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
07080024
MAURO ROCHA OEREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 10/08/24. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 13/08/2024 |
05080012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024, NESTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.398,22 |
|
| 13/08/2024 |
04060013
ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 13/08/2024 |
04060013
ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETO [...]
|
LIQUIDADO |
578,95 |
|
| 13/08/2024 |
02080018
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A CANINDE CE.
|
PAGO |
736,84 |
|
| 13/08/2024 |
02080012
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 13/08/2024 |
02080011
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ( CAF ) ,NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 13/08/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
321,94 |
|
| 13/08/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
213,37 |
|
| 13/08/2024 |
02010024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
42,26 |
|
| 13/08/2024 |
01080049
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, [...]
|
PAGO |
18.396,00 |
|
| 13/08/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
156,13 |
|
| 13/08/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
156,13 |
|
| 13/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
48,04 |
|
| 13/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
48,04 |
|
| 12/08/2024 |
28060025
MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,03, 08,10,15,17,22,25,29,31 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
13.503,77 |
|
| 12/08/2024 |
23070028
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.048,00 |
|
| 12/08/2024 |
23070023
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 107 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE M [...]
|
PAGO |
5.029,69 |
|
| 12/08/2024 |
12080059
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
17.412,44 |
|
| 12/08/2024 |
12080059
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
17.412,44 |
|
| 12/08/2024 |
12080059
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
17.412,44 |
|
| 12/08/2024 |
12080058
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
1.386,71 |
|
| 12/08/2024 |
12080058
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
1.386,71 |
|
| 12/08/2024 |
12080058
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
1.386,71 |
|
| 12/08/2024 |
12080057
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
27,50 |
|
| 12/08/2024 |
12080057
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
27,50 |
|
| 12/08/2024 |
12080057
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
27,50 |
|
| 12/08/2024 |
12080056
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
3.362,69 |
|
| 12/08/2024 |
12080056
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
3.362,69 |
|
| 12/08/2024 |
12080056
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
3.362,69 |
|
| 12/08/2024 |
12080055
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº09/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO [...]
|
EMPENHADO |
557,80 |
|
| 12/08/2024 |
12080054
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 12/08/2024 |
12080053
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 12/08/2024 |
12080052
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.597,21 |
|
| 12/08/2024 |
12080051
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA OS TIMES DE FUTEBOL MASCULINO, CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE E CABOCLOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.190,22 |
|
| 12/08/2024 |
12080050
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080049
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA O TIME DO CRUZEIRO DE CAMPOS BELOS, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080048
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 12/08/2024 |
12080047
LUZIA REGIA MONTEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO ARTUR CAMINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
