| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
14080007
LARISSA DE AQUINO E SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080006
JOSE DE SOUSA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080005
MARIA LUIZA DE AZEVEDO SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080004
MARIA ELENIR DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080003
FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
FRANCISCA SAMARA SILVA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANT [...]
|
PAGO |
3.246,07 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
LIQUIDADO |
3.246,07 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
EMPENHADO |
3.246,07 |
|
| 14/08/2024 |
13080008
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 14/08/2024 |
12080052
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.597,21 |
|
| 14/08/2024 |
12080051
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA OS TIMES DE FUTEBOL MASCULINO, CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE E CABOCLOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.190,22 |
|
| 14/08/2024 |
12080050
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
12080049
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA O TIME DO CRUZEIRO DE CAMPOS BELOS, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 14/08/2024 |
12080023
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS ( REDES E BOLAS ), A SEREM DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
575,55 |
|
| 14/08/2024 |
12080020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (LIQUIDIFICADOR E SANDUICHEIRA) DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRI [...]
|
LIQUIDADO |
250,99 |
|
| 14/08/2024 |
12080018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
510,03 |
|
| 14/08/2024 |
12080016
MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO [...]
|
LIQUIDADO |
1.378,90 |
|
| 14/08/2024 |
12080012
O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS COLEGIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DIS [...]
|
LIQUIDADO |
33.934,00 |
|
| 14/08/2024 |
12080006
L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRIT [...]
|
PAGO |
1.135,00 |
|
| 14/08/2024 |
12080006
L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMI [...]
|
LIQUIDADO |
1.135,00 |
|
| 14/08/2024 |
09080034
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 14/08/2024 |
09080032
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RIACHO DO MEIO, POÇO VERMELHO, BAIRRO DO AÇUDINHO E DISITRITO DE SÃO DOMINGOS, NEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
09080031
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/08/2024 |
09080027
MANOEL ALVES DE LIMA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N°2020172216 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, [...]
|
PAGO |
264,21 |
|
| 14/08/2024 |
09080027
MANOEL ALVES DE LIMA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 14/08/2024 |
09080002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
67.069,37 |
|
| 14/08/2024 |
08080098
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DETECTOR FETAL E ELETRODO P/MONITORAÇAO CARDIOCA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
730,00 |
|
| 14/08/2024 |
08080096
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA/FREEZER E GELAGUA) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COM [...]
|
PAGO |
5.397,00 |
|
| 14/08/2024 |
05080018
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
|
LIQUIDADO |
40.050,65 |
|
| 14/08/2024 |
05080017
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
LIQUIDADO |
50.102,30 |
|
| 14/08/2024 |
05080016
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
52.819,79 |
|
| 14/08/2024 |
05080015
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
25.781,41 |
|
| 14/08/2024 |
05080014
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONRATO N. 1 [...]
|
LIQUIDADO |
24.219,59 |
|
| 14/08/2024 |
05080013
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
7.080,20 |
|
| 14/08/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
1.763,36 |
|
| 14/08/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.763,36 |
|
| 14/08/2024 |
02050213
MANOEL ALVES DE LIMA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N°2020171975 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA A 2° CAMINHADA DO AUTISMO NA SEDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXTRAOR [...]
|
PAGO |
415,79 |
|
| 14/08/2024 |
02010290
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/201 [...]
|
PAGO |
298,42 |
|
| 14/08/2024 |
02010290
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
|
LIQUIDADO |
298,42 |
|
| 14/08/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
125,81 |
|
| 14/08/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
205,30 |
|
| 14/08/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
26,28 |
|
| 14/08/2024 |
01080046
SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 14/08/2024 |
01080046
SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 14/08/2024 |
01080045
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 14/08/2024 |
01080045
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 14/08/2024 |
01080041
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 14/08/2024 |
01080041
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 14/08/2024 |
01080037
VANDERLEI RIBEIRO NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.495,04 |
|
| 14/08/2024 |
01080037
VANDERLEI RIBEIRO NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.495,04 |
|
| 14/08/2024 |
01080036
REGINA CELIA LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.495,04 |
|
| 14/08/2024 |
01080036
REGINA CELIA LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.495,04 |
|
| 14/08/2024 |
01080035
MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.495,04 |
|
| 14/08/2024 |
01080035
MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.495,04 |
|
| 14/08/2024 |
01080034
MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.495,04 |
|
| 14/08/2024 |
01080034
MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.495,04 |
|
| 14/08/2024 |
01080033
MARIA APARECIDA DANIEL COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.495,04 |
|
| 14/08/2024 |
01080033
MARIA APARECIDA DANIEL COSTA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
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LIQUIDADO |
1.495,04 |
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| 14/08/2024 |
01080032
MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2 [...]
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PAGO |
1.495,04 |
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