| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2024 |
16070026
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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EMPENHADO |
578,95 |
|
| 16/07/2024 |
16070025
FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOM [...]
|
EMPENHADO |
789,47 |
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| 16/07/2024 |
16070024
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO [...]
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EMPENHADO |
736,84 |
|
| 16/07/2024 |
16070023
EDIMILSON ALVES LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 16/07/2024 |
16070022
JOSE MARTINS DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
EMPENHADO |
684,21 |
|
| 16/07/2024 |
16070021
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 16/07/2024 |
16070020
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
EMPENHADO |
578,95 |
|
| 16/07/2024 |
16070019
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 16/07/2024 |
16070018
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 16/07/2024 |
16070017
ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 16/07/2024 |
16070016
ALEXANDRE CRUZ ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 16/07/2024 |
16070015
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070014
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070013
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
67.067,31 |
|
| 16/07/2024 |
16070012
ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070011
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE VENTILADOR E OUTROS A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.897,80 |
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| 16/07/2024 |
16070010
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
16070009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
LIQUIDADO |
585,52 |
|
| 16/07/2024 |
16070009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
EMPENHADO |
585,52 |
|
| 16/07/2024 |
16070008
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA PRAÇA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.368,42 |
|
| 16/07/2024 |
16070007
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EVELOPAMENTO, APLICAÇAO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO, PERSONALIZADO NO VEICULO RENAULT-MASTER SAX3I82 (AMBUL [...]
|
EMPENHADO |
3.850,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070006
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
361,00 |
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| 16/07/2024 |
16070005
FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 12° TRADICIONAL TORNEIO DE FERIAS A SER REALAIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
16070004
MARTA MARIA ALVES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 16/07/2024 |
16070004
MARTA MARIA ALVES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 16/07/2024 |
16070004
MARTA MARIA ALVES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 16/07/2024 |
16070003
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
TAXAS/ MULTAS DE IPVA SOBRE O VEICULO GOL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.344,24 |
|
| 16/07/2024 |
16070002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULH [...]
|
LIQUIDADO |
264,58 |
|
| 16/07/2024 |
16070002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULH [...]
|
EMPENHADO |
264,58 |
|
| 16/07/2024 |
16070001
D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/ [...]
|
EMPENHADO |
61.717,38 |
|
| 16/07/2024 |
15070018
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
15070014
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO A ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
1.368,42 |
|
| 16/07/2024 |
15070004
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
935,60 |
|
| 16/07/2024 |
15070001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA ESMALTEC 245L BCO, A SER DESTINADA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
1.899,00 |
|
| 16/07/2024 |
15010016
MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FOLHA DE COMPENSADO ) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 16/07/2024 |
14050006
JOSE EDSON FERREIRA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE DA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO N [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
14050002
ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
736,84 |
|
| 16/07/2024 |
12070029
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NAS CRIAÇÕES DE POST SIMPLES E POST CARROSSEL DE ACORDO COM OS 12.4 EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11 [...]
|
LIQUIDADO |
5.539,04 |
|
| 16/07/2024 |
12070028
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES DE ACORDO COM OS 12.3 EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11.01.01.
|
LIQUIDADO |
3.956,45 |
|
| 16/07/2024 |
12070027
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES DE ACORDO COM OS 12.1 EM ANEXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.111.01.01.
|
LIQUIDADO |
791,29 |
|
| 16/07/2024 |
12070013
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇAO DE POST SIMPLES DE ACORDO COM OS 12.2 EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇAO N. 009/2022-TP E CONTRATO N. 2022.11.01.01.
|
LIQUIDADO |
2.373,87 |
|
| 16/07/2024 |
12070011
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.655,00 |
|
| 16/07/2024 |
11070019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.878,40 |
|
| 16/07/2024 |
10050008
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS E NAMBI, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 16/07/2024 |
09070011
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/07/2024 |
09070008
M L DA SILVA LOBO - ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 16/07/2024 |
09040018
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO COMPLETA EM AR-CONDICIONADO PERTECENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
790,00 |
|
| 16/07/2024 |
06050026
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 16/07/2024 |
06050025
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 16/07/2024 |
06050024
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
245,26 |
|
| 16/07/2024 |
06050023
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 16/07/2024 |
06050005
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 16/07/2024 |
04070044
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
04070044
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
04070028
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES E VT/FILME COM ATÉ 60 SEGUNDOS DE ACORDO COM OS 6.7 EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11. [...]
|
LIQUIDADO |
7.325,16 |
|
| 16/07/2024 |
04070024
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA, BAIXA DO JUÁ E SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.315,79 |
|
| 16/07/2024 |
03070105
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
03070105
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
03070100
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES, POST CARROSSEL E VT/FILMES COM ATÉ 60 SEGUNDOS DE ACORDO COM OS 11.3 EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO DE 2024 DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
21.387,75 |
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| 16/07/2024 |
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MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRA [...]
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LIQUIDADO |
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