| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2024 |
15070030
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR LICITAÇÃO - , NESTE [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 15/07/2024 |
15070029
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SE [...]
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LIQUIDADO |
350,00 |
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| 15/07/2024 |
15070029
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SE [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 15/07/2024 |
15070028
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO A SER REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.263,16 |
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| 15/07/2024 |
15070027
SHOPPING MEDIC EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
2.540,00 |
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| 15/07/2024 |
15070026
SHOPPING MEDIC EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
759,80 |
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| 15/07/2024 |
15070025
SHOPPING MEDIC EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
2.349,00 |
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| 15/07/2024 |
15070024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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EMPENHADO |
720,00 |
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| 15/07/2024 |
15070023
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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EMPENHADO |
810,00 |
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| 15/07/2024 |
15070022
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
82.967,60 |
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| 15/07/2024 |
15070021
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES DE ACORDO COM OS 12.5 EM ANEXO NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11.01.01.
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EMPENHADO |
791,29 |
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| 15/07/2024 |
15070020
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.302,36 |
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| 15/07/2024 |
15070019
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE ELETRODO CARDIO MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
143,50 |
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| 15/07/2024 |
15070018
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 15/07/2024 |
15070017
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.505,50 |
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| 15/07/2024 |
15070016
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
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EMPENHADO |
1.136,84 |
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| 15/07/2024 |
15070015
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.543,00 |
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| 15/07/2024 |
15070014
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO A ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE
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EMPENHADO |
1.368,42 |
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| 15/07/2024 |
15070013
CLEONILDO DA SILVA PIRES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° PEGA DE BOI NA MATA A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.578,95 |
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| 15/07/2024 |
15070012
EVARISTO ESTEVES DE ABREU
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB -18 A SEVREALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.578,95 |
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| 15/07/2024 |
15070011
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
3.088,18 |
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| 15/07/2024 |
15070010
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
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EMPENHADO |
2.526,32 |
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| 15/07/2024 |
15070009
RAIMUNDO MARCOS FERREIRA DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DO ABRIGO DOS ROMEIROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
3.936,84 |
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| 15/07/2024 |
15070008
BACHÁ & CIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( RESMAS ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
3.760,40 |
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| 15/07/2024 |
15070007
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE [...]
|
EMPENHADO |
4.339,19 |
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| 15/07/2024 |
15070006
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA SITUADA NO DISTRITO D [...]
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EMPENHADO |
2.110,20 |
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| 15/07/2024 |
15070005
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES E DA COMUN [...]
|
EMPENHADO |
3.867,15 |
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| 15/07/2024 |
15070004
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
935,60 |
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| 15/07/2024 |
15070003
I ARAGÃO ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA NESTA DATA
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EMPENHADO |
58.975,88 |
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| 15/07/2024 |
15070003
I ARAGÃO ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
11.173,90 |
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| 15/07/2024 |
15070002
I ARAGÃO ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, RICOH, EPSON E HP COM LIMPEZA, REVISÃO, LUBRIFICAÇÃO NA FUSÃO, LIMPEZA NA CABEÇA DE IMPRESSÃO E DESBLOQUEIO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070002
I ARAGÃO ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA
|
EMPENHADO |
61.585,55 |
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| 15/07/2024 |
15070001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA ESMALTEC 245L BCO, A SER DESTINADA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO GABINETE [...]
|
EMPENHADO |
1.899,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070025
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 15/07/2024 |
12070024
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 15/07/2024 |
12070021
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16.416,15 |
|
| 15/07/2024 |
12070018
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL /SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070017
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070012
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.526,49 |
|
| 15/07/2024 |
12070010
FRANCISCO HUGO PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070010
FRANCISCO HUGO PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070009
FRANCISCO GELISON SIQUEIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070009
FRANCISCO GELISON SIQUEIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070008
MARIA DAS DORES LINO VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070008
MARIA DAS DORES LINO VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070007
ANA RAQUEL FERREIRA PAULINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070007
ANA RAQUEL FERREIRA PAULINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070006
ANTONIA MARIA DIAS TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070006
ANTONIA MARIA DIAS TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070005
MARIA VALDERLANIA ALVES DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070005
MARIA VALDERLANIA ALVES DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070003
ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070003
ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070002
TALISON DO NASCIMENTO FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/07/2024 |
12070002
TALISON DO NASCIMENTO FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/07/2024 |
11070025
COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
421,00 |
|
| 15/07/2024 |
11070023
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.389,40 |
|
| 15/07/2024 |
11070018
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTIANDOS A REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS E MEIO FIOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.351,00 |
|
| 15/07/2024 |
10070044
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 15/07/2024 |
08070031
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINDO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
1.722,50 |
|
