| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
20040012
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE - CE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050028
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO COMITE DE INVESTIMENTO, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIA [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 19/05/2026 |
19050027
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO COMITE DE INVESTIMENTO, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050026
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO COMITE DE INVESTIMENTO, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIA [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 19/05/2026 |
19050025
YARA LORANA ALVES SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA YARA LORANA ALVES DOS SANTOS PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE SECR [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA DR. PLACIDO PINHO PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELO PERÍODO PROVISÓRIO DE 13 DIAS NO M [...]
|
EMPENHADO |
1.429,24 |
|
| 19/05/2026 |
19050023
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO CONSELHO NAC [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050022
EDUARDA MARIA PAIVA DA SILVA VIANA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA. SECRETARIA EDUARDA MARIA PAIVA DA SIVA VIANA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER R [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050021
DARLIANE CLAUDIO COELHO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE VOLARE, MAO DE OBRA COM TESTE DE VAZAMENTO COM NITROGENIO VOLARE, DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA PMM-48 [...]
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050020
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( PREMIUM PA G NORMAL ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
443,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050019
FRANCISCA CRISTIANE COELHO CARNEIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E UNFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050018
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050017
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO E TUGUM ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.154,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050016
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HOSPITALAR (PAPEL ECG, FLUXOMETRO, REANIMADOR, OXIMETRO, ELETRODO ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE D [...]
|
EMPENHADO |
2.265,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050015
BACHÁ & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.198,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050014
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO A SER DESTINADO PARA DIVERSOS EVENTOS (CULTURAIS E RELIGIOSOS). PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CARID [...]
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
874,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050012
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
874,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050011
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O F [...]
|
PAGO |
1.124,57 |
|
| 19/05/2026 |
19050011
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.124,57 |
|
| 19/05/2026 |
19050011
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.124,57 |
|
| 19/05/2026 |
19050010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
199,05 |
|
| 19/05/2026 |
19050010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
199,05 |
|
| 19/05/2026 |
19050010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
199,05 |
|
| 19/05/2026 |
19050009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 19/05/2026 |
19050009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 19/05/2026 |
19050009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,54 |
|
| 19/05/2026 |
19050008
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050008
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050008
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
13,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050007
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050007
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050007
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
13,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050006
JOAO VICTOR FERREIRA MARQUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DA MATRIZ PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELO PERÍODO PROVISÓRIO DE 13 DIAS NO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.429,24 |
|
| 19/05/2026 |
19050004
MARIA EUNICE DA SILVA MARTINS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050003
FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
291,94 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
291,94 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
291,94 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
92,89 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
92,89 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
92,89 |
|
| 19/05/2026 |
18050039
HAINNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 19 E 21 DE MAIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 19/05/2026 |
18050036
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.591,87 |
|
| 19/05/2026 |
18050033
MARLEY DE MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº2337 A SEREM DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OIH-8499, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
6.889,33 |
|
| 19/05/2026 |
18050030
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.272,00 |
|
| 19/05/2026 |
18050029
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.271,50 |
|
| 19/05/2026 |
18050028
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.329,80 |
|
| 19/05/2026 |
18050027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.427,45 |
|
| 19/05/2026 |
18050026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.514,18 |
|
| 19/05/2026 |
18050025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.913,20 |
|
| 19/05/2026 |
18050024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.688,70 |
|
| 19/05/2026 |
18050022
FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
18050022
FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
18050021
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
18050021
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
18050020
ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
18050020
ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
18050019
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
