| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
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PAGO |
2.393,12 |
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| 03/04/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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LIQUIDADO |
2.393,12 |
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| 03/04/2025 |
01040326
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS S [...]
|
PAGO |
1.389,95 |
|
| 03/04/2025 |
01040326
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS [...]
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LIQUIDADO |
1.389,95 |
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| 03/04/2025 |
01040277
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE TESOURA,MARTELO REFLEXO, PINÇAS, MASCARAS E OUTROS MATERIAS HOSPIATALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO P [...]
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LIQUIDADO |
3.680,75 |
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| 03/04/2025 |
01040040
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNIC [...]
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LIQUIDADO |
1.310,61 |
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| 03/04/2025 |
01040039
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
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LIQUIDADO |
23,29 |
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| 03/04/2025 |
01040035
J B SUPERMERCADO LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO/AÇÃO A SER REALIZADA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE
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LIQUIDADO |
1.199,00 |
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| 03/04/2025 |
01040032
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE [...]
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PAGO |
662,50 |
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| 03/04/2025 |
01040032
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ES [...]
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LIQUIDADO |
662,50 |
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| 03/04/2025 |
01040030
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA SBO5F62, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
969,00 |
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| 03/04/2025 |
01040030
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA SBO5F62, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
969,00 |
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| 03/04/2025 |
01040029
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), PERTENCE [...]
|
PAGO |
2.360,00 |
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| 03/04/2025 |
01040029
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), PERTENCENTES A [...]
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
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| 03/04/2025 |
01040028
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ENEAS HONORIO DE ABREU, LOCALIZADA N [...]
|
PAGO |
940,00 |
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| 03/04/2025 |
01040028
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ENEAS HONORIO DE ABREU, LOCALIZADA NA COMU [...]
|
LIQUIDADO |
940,00 |
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| 03/04/2025 |
01040027
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 3150 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECUPERAÇÃO PLACA LÓGICA ), PERTENCENTE A ESCOLA M [...]
|
PAGO |
3.990,00 |
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| 03/04/2025 |
01040027
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 3150 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECUPERAÇÃO PLACA LÓGICA ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.990,00 |
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| 03/04/2025 |
01040026
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( TROCA DE CILINDRO E FUSÃO ), IMPRE [...]
|
PAGO |
2.560,00 |
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| 03/04/2025 |
01040026
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( TROCA DE CILINDRO E FUSÃO ), IMPRESSORA [...]
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
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| 03/04/2025 |
01040025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR) DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-8A55VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
165,00 |
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| 03/04/2025 |
01040025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-8A55VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
165,00 |
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| 03/04/2025 |
01040024
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( FILTRO LUB, OLEO ) DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MU [...]
|
PAGO |
509,00 |
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| 03/04/2025 |
01040024
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( FILTRO LUB, OLEO ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
509,00 |
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| 02/04/2025 |
31030047
FRANCISCO ITALO QUEIROZ COSTA ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 02/04/2025 |
31030019
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA BROTHER 1617 ( SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FONTE COM TROCA DE CILINDRO 03 ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN [...]
|
LIQUIDADO |
970,00 |
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| 02/04/2025 |
31030018
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CHIP ), E IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DE ALMOFADAS ), AMBAS PERTENCENTES DA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 02/04/2025 |
31030017
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NES [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
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| 02/04/2025 |
31030016
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CAIXA DE MANUTENÇÃO COM CHIP ), E IMPRESSORA BROTHER 8085 ( COM TROCA DAS UNIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 02/04/2025 |
28030025
R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.248,97 |
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| 02/04/2025 |
28030022
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
547,50 |
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| 02/04/2025 |
28030021
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO A PACIENTE SRA ISIS LUCIANO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
868,85 |
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| 02/04/2025 |
28030014
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
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LIQUIDADO |
874,00 |
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| 02/04/2025 |
27030014
MANUEL ADRIANO DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇAGEM DE MATO DO CEMITERIO, SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 02/04/2025 |
27030013
ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
526,32 |
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| 02/04/2025 |
27030012
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
860,82 |
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| 02/04/2025 |
27030011
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
515,46 |
|
| 02/04/2025 |
26030043
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 02/04/2025 |
26030041
MAYARA FEITOSA DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/04/2025 |
26030041
MAYARA FEITOSA DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/04/2025 |
26030040
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/04/2025 |
26030040
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/04/2025 |
17030005
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
169,00 |
|
| 02/04/2025 |
07030025
MANOEL ALVES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 02/04/2025 |
06030049
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030607
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CAN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030153
INACIANO BARBOSA TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 02/04/2025 |
03030152
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 02/04/2025 |
03030112
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030102
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020864
ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020859
FRANCISCO RODRIGUES GOMES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO REFERENTE APARTE DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0715 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
171,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020853
MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020853
MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020850
ROSA MARIA COSTA NUNES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020807
FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
2.212,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020806
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
2.212,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020270
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICI [...]
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PAGO |
2.318,00 |
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| 02/04/2025 |
03020269
ELISVAN ALVES SANTIAGO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICI [...]
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PAGO |
2.318,00 |
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| 02/04/2025 |
03020268
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,P [...]
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PAGO |
3.036,00 |
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