| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
05080030
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALI [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 05/08/2024 |
05080029
JOÃO CARLOS FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 05/08/2024 |
05080028
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANU [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 05/08/2024 |
05080027
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 05/08/2024 |
05080026
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O SERVIÇO EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 05/08/2024 |
05080025
PEDRO BARROS DE SOUSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DA CAPINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 05/08/2024 |
05080024
EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 05/08/2024 |
05080023
ANA SUZY DIAS VIEIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. .
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 05/08/2024 |
05080022
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 05/08/2024 |
05080021
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 10/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DE CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
676,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080021
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 10/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DE CONTR [...]
|
EMPENHADO |
676,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080020
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 05/08/2024 |
05080019
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REF [...]
|
EMPENHADO |
3.400,75 |
|
| 05/08/2024 |
05080018
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
|
EMPENHADO |
40.050,65 |
|
| 05/08/2024 |
05080017
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
EMPENHADO |
50.102,30 |
|
| 05/08/2024 |
05080016
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
52.819,79 |
|
| 05/08/2024 |
05080015
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONT [...]
|
EMPENHADO |
25.781,41 |
|
| 05/08/2024 |
05080014
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONRATO N. 1 [...]
|
EMPENHADO |
24.219,59 |
|
| 05/08/2024 |
05080013
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
7.080,20 |
|
| 05/08/2024 |
05080012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024, NESTA [...]
|
EMPENHADO |
5.398,22 |
|
| 05/08/2024 |
05080011
FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
578,95 |
|
| 05/08/2024 |
05080010
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A PINTURA DOS TAMBORES DE LIXO DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
1.381,40 |
|
| 05/08/2024 |
05080009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS D [...]
|
PAGO |
339,11 |
|
| 05/08/2024 |
05080009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
339,11 |
|
| 05/08/2024 |
05080009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
339,11 |
|
| 05/08/2024 |
05080008
F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISICAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080007
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
78.528,73 |
|
| 05/08/2024 |
05080007
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
78.528,73 |
|
| 05/08/2024 |
05080006
JOGRAFICA COMERCIO E REPRE DE MAT GRAFICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080005
BEZERRA SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DO DIA 07/08/2024, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CARIDADE - CE.
|
EMPENHADO |
10.526,32 |
|
| 05/08/2024 |
05080004
MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 05/08/2024 |
05080004
MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 05/08/2024 |
05080004
MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 05/08/2024 |
05080003
MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 05/08/2024 |
05080003
MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 05/08/2024 |
05080003
MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 05/08/2024 |
05080002
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.004,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080001
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LIC [...]
|
EMPENHADO |
27.700,00 |
|
| 05/08/2024 |
03070092
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRA [...]
|
PAGO |
2.828,20 |
|
| 05/08/2024 |
03061125
FRANCISCO OZANO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRASNPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.204,11 |
|
| 05/08/2024 |
03061119
MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 03 DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 05/08/2024 |
03061118
ANDRE PENHA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 03,04 DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/08/2024 |
03061117
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 05/08/2024 |
03061116
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 05/08/2024 |
03061115
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 05/08/2024 |
03061114
FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 05/08/2024 |
03061113
MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 05/08/2024 |
03061112
JULLI ANNY DANIEL DIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 20 [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 05/08/2024 |
03061111
MIGUELINA FARIAS LUZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 05/08/2024 |
03061110
FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.526,32 |
|
| 05/08/2024 |
03061109
LARISSA MENEZES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 05/08/2024 |
03061108
MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 05/08/2024 |
03061107
FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 05/08/2024 |
03061106
FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/08/2024 |
03061105
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.447,54 |
|
| 05/08/2024 |
03061104
ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.912,00 |
|
| 05/08/2024 |
03061103
MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/08/2024 |
03061102
ELIOMAR PIRES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.333,26 |
|
| 05/08/2024 |
03061101
HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 05/08/2024 |
03061100
GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
