| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
02060014
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
495,45 |
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| 06/06/2025 |
02050435
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
02050420
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
3.018,00 |
|
| 06/06/2025 |
02050419
MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
02050418
ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.241,12 |
|
| 06/06/2025 |
02050417
JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.141,16 |
|
| 06/06/2025 |
02050416
MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
02050416
MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
02050413
MARIA LAURA SOUSA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE [...]
|
PAGO |
1.901,60 |
|
| 06/06/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
288,30 |
|
| 06/06/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
28,04 |
|
| 06/06/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23,25 |
|
| 06/06/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
97,07 |
|
| 06/06/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.560,87 |
|
| 06/06/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 06/06/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.560,87 |
|
| 06/06/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 06/06/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
142,56 |
|
| 06/06/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
142,56 |
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| 06/06/2025 |
01040733
ANA SUZY DIAS VIEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFEREN [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040638
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
3.018,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040635
MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DE [...]
|
PAGO |
6.050,40 |
|
| 06/06/2025 |
01040634
ERINEUDA BRAZ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.021,60 |
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| 06/06/2025 |
01040633
MARCELO COSTA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
6.002,65 |
|
| 06/06/2025 |
01040629
MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.663,50 |
|
| 06/06/2025 |
01040195
TARCISIO GOMES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
3.748,04 |
|
| 06/06/2025 |
01040194
PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
4.629,90 |
|
| 06/06/2025 |
01040192
ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AB [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040191
FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.840,29 |
|
| 06/06/2025 |
01040190
FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
5.824,80 |
|
| 06/06/2025 |
01040188
FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE A [...]
|
PAGO |
2.212,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040187
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE A [...]
|
PAGO |
2.778,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040186
ROSA MARIA COSTA NUNES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2 [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040183
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,P [...]
|
PAGO |
4.639,82 |
|
| 06/06/2025 |
01040182
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR [...]
|
PAGO |
6.139,82 |
|
| 06/06/2025 |
01040181
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA D [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040180
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DE [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040179
JOÃO CARLOS FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040178
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTEN [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040177
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES D [...]
|
PAGO |
1.918,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040176
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040175
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICI [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040174
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICI [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040173
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILU [...]
|
PAGO |
4.036,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040169
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040168
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040167
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.018,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040166
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025 [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040165
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE A [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 05/06/2025 |
30050034
JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 05/06/2025 |
30050033
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS AREN [...]
|
PAGO |
1.945,00 |
|
| 05/06/2025 |
30050030
BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 05/06/2025 |
30050027
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.205,35 |
|
| 05/06/2025 |
30050026
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
550,05 |
|
| 05/06/2025 |
30050025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20.164,01 |
|
| 05/06/2025 |
28050021
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
210,53 |
|
| 05/06/2025 |
26050029
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 05/06/2025 |
19050030
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZ [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 05/06/2025 |
16050117
FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE [...]
|
PAGO |
547,37 |
|
| 05/06/2025 |
16050116
ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
