| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
15080014
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE AGOSTO DE 2025.
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LIQUIDADO |
2.105,26 |
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| 18/08/2025 |
15080013
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2025.
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LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 18/08/2025 |
15080012
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 18/08/2025 |
15080007
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
634,35 |
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| 18/08/2025 |
15080006
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
905,80 |
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| 18/08/2025 |
15080005
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
970,00 |
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| 18/08/2025 |
15080004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE MINERAL DE 200ML, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER A SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
5.710,00 |
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| 18/08/2025 |
15080003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML A SER DESTINADA A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, 1ª CORRIDA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.935,00 |
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| 18/08/2025 |
14080029
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS, ONIBUS ESCOLARES ( AMARELOS ) DE PLACAS K-VW0610 E K-MB0422, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICI [...]
|
PAGO |
3.704,09 |
|
| 18/08/2025 |
14080029
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS, ONIBUS ESCOLARES ( AMARELOS ) DE PLACAS K-VW0610 E K-MB0422, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.704,09 |
|
| 18/08/2025 |
14080027
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AOS ONIBUS OFICIAIS AMARELOS, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.861,14 |
|
| 18/08/2025 |
14080027
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAIS AMARELOS, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.861,14 |
|
| 18/08/2025 |
14080026
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.236,91 |
|
| 18/08/2025 |
14080026
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.236,91 |
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| 18/08/2025 |
14080020
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 18/08/2025 |
14080019
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO 19/08 Á 28/08, [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
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| 18/08/2025 |
14080018
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 18/08/2025 |
14080017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO 19/08 Á 28/08, P [...]
|
LIQUIDADO |
3.019,75 |
|
| 18/08/2025 |
14080016
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE.
|
LIQUIDADO |
1.736,84 |
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| 18/08/2025 |
14080015
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.546,39 |
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| 18/08/2025 |
13080010
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA,PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.807,00 |
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| 18/08/2025 |
13080004
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 017/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICAÇAO NO 1º CADER [...]
|
LIQUIDADO |
1.075,30 |
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| 18/08/2025 |
08080015
BACHÁ & CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
307,76 |
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| 18/08/2025 |
02050251
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 01 [...]
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PAGO |
77.333,00 |
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| 18/08/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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LIQUIDADO |
183,31 |
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| 18/08/2025 |
01080249
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AG [...]
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LIQUIDADO |
321,82 |
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| 18/08/2025 |
01080050
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 18/08/2025 |
01080049
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 18/08/2025 |
01080048
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES D [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 15/08/2025 |
23070030
ESTRELA KIDS LOCAÇÕES DE BRINQUEDOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES EM ALUSÃO A PROMEIRA INFANCIA NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS REALIZADO NOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS E CAMPOS BELOS. JUNTO [...]
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080025
ANTONIO ISMAEL VIEIRA DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO APOIO DA EQUIPE DE LIMPEZA DURANTE O MES DE AGOSTO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.263,16 |
|
| 15/08/2025 |
15080024
SUIANE ALEXANDRE DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -2ª PEGA DE CURRAL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 15/08/2025 |
15080023
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 15/08/2025 |
15080022
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.332,50 |
|
| 15/08/2025 |
15080021
CEARÁ DIESEL S.A
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.369,88 |
|
| 15/08/2025 |
15080020
CEARÁ DIESEL S.A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR-CONDICIONADO DO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA TRAS., QUANTO A DANOS VERI [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080019
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (SERINGA, FRASCO, BIOEQUIPO,ISOSOURCE ) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.513,10 |
|
| 15/08/2025 |
15080018
MAILSON PAULINO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 15/08/2025 |
15080017
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080016
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080015
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080014
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 15/08/2025 |
15080013
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 15/08/2025 |
15080012
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 15/08/2025 |
15080011
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
644,33 |
|
| 15/08/2025 |
15080010
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080009
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAPA PARA CADEIRAS, PARA FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.061,86 |
|
| 15/08/2025 |
15080008
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080007
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
634,35 |
|
| 15/08/2025 |
15080006
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
905,80 |
|
| 15/08/2025 |
15080005
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
970,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE MINERAL DE 200ML, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER A SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.710,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML A SER DESTINADA A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, 1ª CORRIDA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.935,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 15/08/2025 |
15080002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 15/08/2025 |
15080002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
25,38 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,69 |
|
| 15/08/2025 |
14080022
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
