| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
03060916
KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
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PAGO |
3.500,00 |
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| 05/08/2024 |
03060915
CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.512,00 |
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| 05/08/2024 |
03060914
VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA [...]
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PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060913
VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060912
ADRIANO OLIVEIRA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.712,00 |
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| 05/08/2024 |
03060911
ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2 [...]
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PAGO |
1.694,40 |
|
| 05/08/2024 |
03060910
ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. RE [...]
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PAGO |
1.712,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060909
MARIA AURILENE ESTEVES LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
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PAGO |
1.694,40 |
|
| 05/08/2024 |
03060908
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.912,00 |
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| 05/08/2024 |
03060907
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MAN [...]
|
PAGO |
2.112,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060906
COSMO DE SOUSA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
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PAGO |
1.912,00 |
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| 05/08/2024 |
03060905
ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
4.639,82 |
|
| 05/08/2024 |
03060904
FRANCISCO DE SOUSA COSTA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUCA, REF AO MES DE JUNHO DE 2024, NESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
706,00 |
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| 05/08/2024 |
03060903
ELISVAN ALVES SANTIAGO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060902
MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
03060901
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060900
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
03060899
MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE [...]
|
PAGO |
263,16 |
|
| 05/08/2024 |
03060898
ANDRE BOTELHO DA PAZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.912,00 |
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| 05/08/2024 |
03060897
MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060896
PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REF AO MES DE JUNHO DE 2024 [...]
|
PAGO |
706,00 |
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| 05/08/2024 |
03060895
FERNANDA PATRICIA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
|
PAGO |
263,16 |
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| 05/08/2024 |
03060894
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS)
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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PAGO |
1.694,40 |
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| 05/08/2024 |
03060893
ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUN [...]
|
PAGO |
2.212,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060891
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURA [...]
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 05/08/2024 |
03060890
ANA PAULA PIRES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES [...]
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 05/08/2024 |
03060889
MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES [...]
|
PAGO |
3.036,58 |
|
| 05/08/2024 |
03060888
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR MANUTENÇÕES ELETRICAS/HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS D [...]
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060887
ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF MES DE [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060886
FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 05/08/2024 |
03060885
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060884
MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060883
ALOISIO ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMWENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060882
FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 05/08/2024 |
03060881
PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENT [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060880
PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.062,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060879
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES [...]
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060878
MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE N [...]
|
PAGO |
5.752,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060877
MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060875
RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060874
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFER [...]
|
PAGO |
2.912,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060873
MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060872
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
263,16 |
|
| 05/08/2024 |
03060871
RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060870
MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 05/08/2024 |
03060869
ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060868
LINDEMBERG FERREIRA PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE [...]
|
PAGO |
1.976,80 |
|
| 05/08/2024 |
03060867
FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060866
FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060865
ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFEREN [...]
|
PAGO |
3.036,58 |
|
| 05/08/2024 |
03060864
FABIANA DOS SANTOS VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060863
FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO D [...]
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 05/08/2024 |
03060862
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO D [...]
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060861
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060860
IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO M [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060859
JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060858
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
2.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060857
RENATO MARTINS DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,RE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060856
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.412,00 |
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| 05/08/2024 |
03060855
PATRICIA MARTINS TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS D [...]
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PAGO |
3.036,58 |
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