| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2025 |
03030238
ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
PAGO |
3.177,00 |
|
| 05/06/2025 |
03030237
LARISSA SOUSA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 05/06/2025 |
03030236
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO D [...]
|
PAGO |
3.736,00 |
|
| 05/06/2025 |
03030151
MARIA NAIRES GALDINO LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇ [...]
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 05/06/2025 |
03030150
DANIELE LUSTOSA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MA [...]
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 05/06/2025 |
03030149
ANA FABLINY LOPES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAR [...]
|
PAGO |
2.618,00 |
|
| 05/06/2025 |
03030148
DAVID AIRES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 05/06/2025 |
03030147
IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 05/06/2025 |
03030146
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 05/06/2025 |
03030145
OHANNA QUEIROZ LIBERATO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 05/06/2025 |
03030144
GESKA DIAS BARROSO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 05/06/2025 |
03030143
MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 05/06/2025 |
03030141
FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 05/06/2025 |
02060299
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
627,93 |
|
| 05/06/2025 |
02060236
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
205,71 |
|
| 05/06/2025 |
02060233
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
109,62 |
|
| 05/06/2025 |
02060231
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 05/06/2025 |
02060017
ROBERTO SOUSA REBOUCAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 05/06/2025 |
02060015
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.473,68 |
|
| 05/06/2025 |
02060013
JULIANO PESSOA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015 [...]
|
PAGO |
6.185,57 |
|
| 05/06/2025 |
02060012
JULIANO PESSOA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/ [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/06/2025 |
02060011
J.ARY TECIDOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DI [...]
|
PAGO |
5.083,01 |
|
| 05/06/2025 |
02060010
CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NEST [...]
|
PAGO |
4.804,50 |
|
| 05/06/2025 |
02060009
GLEISON GOMES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
5.979,38 |
|
| 05/06/2025 |
02060008
ANA RAQUEL DA SILVA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025), REALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. NO DI [...]
|
PAGO |
5.900,00 |
|
| 05/06/2025 |
02060007
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.858,70 |
|
| 05/06/2025 |
02060006
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SIT [...]
|
LIQUIDADO |
9.892,20 |
|
| 05/06/2025 |
02050463
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.247,73 |
|
| 05/06/2025 |
02050411
LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICI [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 05/06/2025 |
02050410
VALDERINA FELIX CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 05/06/2025 |
02050407
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
667,93 |
|
| 05/06/2025 |
02050403
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DES [...]
|
LIQUIDADO |
139,78 |
|
| 05/06/2025 |
02050402
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
139,44 |
|
| 05/06/2025 |
02050401
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
155,78 |
|
| 05/06/2025 |
02050400
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MU [...]
|
LIQUIDADO |
139,42 |
|
| 05/06/2025 |
02050399
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
19,70 |
|
| 05/06/2025 |
02050398
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
139,42 |
|
| 05/06/2025 |
02050397
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES D [...]
|
LIQUIDADO |
139,42 |
|
| 05/06/2025 |
02050396
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O [...]
|
LIQUIDADO |
139,42 |
|
| 05/06/2025 |
02050395
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
997,56 |
|
| 05/06/2025 |
02050394
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: [...]
|
LIQUIDADO |
410,64 |
|
| 05/06/2025 |
02050393
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O [...]
|
LIQUIDADO |
139,73 |
|
| 05/06/2025 |
02050392
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O M [...]
|
LIQUIDADO |
140,19 |
|
| 05/06/2025 |
02050391
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MAIO DE 2025, DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
139,42 |
|
| 05/06/2025 |
02050390
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES [...]
|
LIQUIDADO |
140,09 |
|
| 05/06/2025 |
02050389
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES [...]
|
LIQUIDADO |
557,66 |
|
| 05/06/2025 |
02050388
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
139,96 |
|
| 05/06/2025 |
02050387
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
139,42 |
|
| 05/06/2025 |
02010429
REBECA SANTIAGO QUEIROZ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 05/06/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 05/06/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
114,21 |
|
| 05/06/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 05/06/2025 |
01040445
FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 05/06/2025 |
01040440
ANA PAULA ABREU PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 05/06/2025 |
01040264
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 04/06/2025 |
30050074
F H EVENTOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 04/06/2025 |
30050057
M L DA SILVA LOBO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE PASTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 04/06/2025 |
30050033
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.945,00 |
|
| 04/06/2025 |
30050032
ROBLEDO HORN NICOLETTI
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
10.000,00 |
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