| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/08/2024 |
02080029
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
209,08 |
|
| 02/08/2024 |
02080028
VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.684,21 |
|
| 02/08/2024 |
02080027
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, DE CARIDADE AO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 02/08/2024 |
02080026
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( CONJUNTO DE UNIFORMES ), A SEREM DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO 6° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080025
PORTO CAMARA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PRESTACÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA PRODUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DOS PROCESSOS FISCAIS N°11234.720.231/2024-91 E 11234.720.232/2024-36 RELATIVOS AO ANO DE 2021.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080024
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO SANDUICHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃ [...]
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080023
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
22.974,45 |
|
| 02/08/2024 |
02080022
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTINADAS PARA REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS SETORES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
3.075,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080021
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA O TORNEIO DE DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.053,71 |
|
| 02/08/2024 |
02080020
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
1.263,16 |
|
| 02/08/2024 |
02080019
F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARTUCHOS ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPLAIDADE
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080018
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A CANINDE CE.
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 02/08/2024 |
02080017
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 02/08/2024 |
02080016
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 02/08/2024 |
02080016
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 02/08/2024 |
02080015
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 02/08/2024 |
02080014
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, PLANTÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERE [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 02/08/2024 |
02080014
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, PLANTÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 02/08/2024 |
02080014
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, PLANTÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 02/08/2024 |
02080013
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE SANDUICHE A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
5.040,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080012
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080011
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ( CAF ) ,NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080010
ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080009
MARIA LILIANE DA SILVA BEZERRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080008
IRISMAR COSTA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080007
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA, OBRAS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO PSF DA LOCALIDADE DE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO [...]
|
EMPENHADO |
25.517,12 |
|
| 02/08/2024 |
02080006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
468,82 |
|
| 02/08/2024 |
02080006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
468,82 |
|
| 02/08/2024 |
02080006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
468,82 |
|
| 02/08/2024 |
02080005
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
624,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
2.987,60 |
|
| 02/08/2024 |
02080003
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 04/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1 [...]
|
EMPENHADO |
879,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080002
F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080001
F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 02/08/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
510,08 |
|
| 02/08/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
510,08 |
|
| 02/08/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
839,74 |
|
| 02/08/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
839,74 |
|
| 02/08/2024 |
01080160
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 02/08/2024 |
01080072
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
42,45 |
|
| 02/08/2024 |
01080021
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 02/08/2024 |
01080020
R4 NET PROVEDOR
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O EVENTO ESPORTIVO TORNEI [...]
|
PAGO |
202,45 |
|
| 02/08/2024 |
01080020
R4 NET PROVEDOR
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE SÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
202,45 |
|
| 02/08/2024 |
01080013
ROSILANE COSTA DO ROSARIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 02/08/2024 |
01080013
ROSILANE COSTA DO ROSARIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/08/2024 |
01080012
MARIA ZILMA COSTA DO ROSARIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/08/2024 |
01080012
MARIA ZILMA COSTA DO ROSARIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/08/2024 |
01080011
THIAGO INACIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/08/2024 |
01080011
THIAGO INACIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/08/2024 |
01080010
FRANCISCO LUIZ COSTA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/08/2024 |
01080010
FRANCISCO LUIZ COSTA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/08/2024 |
01070335
ISAEL ADRIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 02/08/2024 |
01070214
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02. [...]
|
PAGO |
126.795,20 |
|
| 02/08/2024 |
01070078
ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2024, NESTA MUNI [...]
|
PAGO |
552,63 |
|
| 02/08/2024 |
01070072
EDIMILSON ALVES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/08/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
48,04 |
|
| 02/08/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
48,04 |
|
| 02/08/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 02/08/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 02/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
36,03 |
|
