| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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LIQUIDADO |
36,03 |
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| 01/08/2024 |
31070033
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.
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LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 01/08/2024 |
31070029
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070029
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070028
PEDRO FILHO LEANDRO DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070028
PEDRO FILHO LEANDRO DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070027
PATRICIA DE CASTRO TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070027
PATRICIA DE CASTRO TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070026
ANTONIA LUCIA CASTRO TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070026
ANTONIA LUCIA CASTRO TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 01/08/2024 |
31070025
ANA PAULA CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070025
ANA PAULA CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070024
FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070024
FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070023
ESTEFANY SOUSA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070023
ESTEFANY SOUSA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070022
ANTONIO WAGNER CARDOSO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070022
ANTONIO WAGNER CARDOSO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070021
FRANCISCO DAVID SILVA DE PAULA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070021
FRANCISCO DAVID SILVA DE PAULA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070020
JOGRAFICA COMERCIO E REPRE DE MAT GRAFICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
210,00 |
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| 01/08/2024 |
31070020
JOGRAFICA COMERCIO E REPRE DE MAT GRAFICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ), A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
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| 01/08/2024 |
31070019
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
932,00 |
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| 01/08/2024 |
31070016
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRET [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 01/08/2024 |
31070015
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRET [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 01/08/2024 |
29070149
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 01/08/2024 |
29070148
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA INEXIGIBILIDADE N° 003/2022-INX (EXTRATO DO SEGUNDO ADIT [...]
|
LIQUIDADO |
598,00 |
|
| 01/08/2024 |
29070146
CLEOMAR MAGALHÃES DE VASCONCELOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO BEM COMO GRUPO GERADOR E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS EM ALUSÃO AO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, [...]
|
PAGO |
9.700,00 |
|
| 01/08/2024 |
29070143
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
603,00 |
|
| 01/08/2024 |
29070142
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PROJETO FUTURO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
789,47 |
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| 01/08/2024 |
29070141
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO : 17° VAQUEJADA PARQUE TRILHA DO BOI , A SER REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
6.315,79 |
|
| 01/08/2024 |
29070141
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO : 17° VAQUEJADA PARQUE TRILHA DO BOI , A SER REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
6.315,79 |
|
| 01/08/2024 |
29070140
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO ( MEIÃO) DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
601,02 |
|
| 01/08/2024 |
29070139
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE SÃO DOMINGOS A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICICIPALIDADE.
|
PAGO |
6.645,85 |
|
| 01/08/2024 |
29070139
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE SÃO DOMINGOS A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
6.645,85 |
|
| 01/08/2024 |
29070138
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CAPACITOR DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA JUNTO AO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
60,50 |
|
| 01/08/2024 |
29070137
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA SITUADA NO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
2.358,55 |
|
| 01/08/2024 |
29070136
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOSDE DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.287,40 |
|
| 01/08/2024 |
29070135
FRANCISCO RANIERE DANIEL DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO, MARCAÇÃO DO CAMPO, PINTURA E INSTALAÇÃO DOS FERROS PARA A BANDEIRA, NO EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, N [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 01/08/2024 |
29070134
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 01/08/2024 |
29070134
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 01/08/2024 |
29070133
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 01/08/2024 |
29070133
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 01/08/2024 |
29070132
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/08/2024 |
29070131
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/08/2024 |
28060017
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
PAGO |
2.270,46 |
|
| 01/08/2024 |
28060015
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E [...]
|
PAGO |
15.045,54 |
|
| 01/08/2024 |
26070020
FFJ CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 134 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO [...]
|
PAGO |
5.231,93 |
|
| 01/08/2024 |
25070009
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
2.074,90 |
|
| 01/08/2024 |
25070008
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.556,70 |
|
| 01/08/2024 |
25070007
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.478,15 |
|
| 01/08/2024 |
25070006
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
38.986,20 |
|
| 01/08/2024 |
25070005
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
49.026,80 |
|
| 01/08/2024 |
25070004
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
LIQUIDADO |
41.303,50 |
|
| 01/08/2024 |
25070003
SP COMERCIO E SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
40.455,50 |
|
| 01/08/2024 |
25070003
SP COMERCIO E SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
40.455,50 |
|
| 01/08/2024 |
25070002
SP COMERCIO E SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFO [...]
|
PAGO |
49.910,48 |
|
| 01/08/2024 |
25070002
SP COMERCIO E SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
49.910,48 |
|
| 01/08/2024 |
25070001
SP COMERCIO E SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
PAGO |
36.472,00 |
|
| 01/08/2024 |
25070001
SP COMERCIO E SERVIÇOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
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LIQUIDADO |
36.472,00 |
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