| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
01040355
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 11/05/2026 |
01040354
THAYNARA SILVA SIMPLICIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 11/05/2026 |
01040353
ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERE [...]
|
PAGO |
421,05 |
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| 11/05/2026 |
01040352
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA M [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 11/05/2026 |
01040351
ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA M [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 11/05/2026 |
01040350
MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA M [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 11/05/2026 |
01040349
ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA M [...]
|
PAGO |
421,05 |
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| 11/05/2026 |
01040348
MARIA IVONETE MARTINS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA M [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 11/05/2026 |
01040347
MARIA EVILENE GOMES CONSTANTINO DA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA M [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 11/05/2026 |
01040345
MARIA DEYSSIANE MARTINS DA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA M [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 11/05/2026 |
01040344
ANTONIO AIRES CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DE [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 11/05/2026 |
01040343
MARA DE SOUSA RAMOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DE [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 11/05/2026 |
01040342
ANA PAULA ALVES DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA REGIÃO SERROTE, DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 11/05/2026 |
01040341
JOSE FRANCISCO GARCIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA REGIÃO SERROTE, DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 11/05/2026 |
01040340
FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA REGIÃO SERROTE, DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 11/05/2026 |
01040339
VALDERINA FELIX CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA REGIÃO DO SERROTE, DESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 11/05/2026 |
01040338
RAYLSON BATISTA DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 11/05/2026 |
01040336
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
152,48 |
|
| 11/05/2026 |
01040335
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NEST [...]
|
LIQUIDADO |
730,46 |
|
| 11/05/2026 |
01040334
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, [...]
|
LIQUIDADO |
152,48 |
|
| 11/05/2026 |
01040333
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CEMUNITARIO ADAUTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
304,97 |
|
| 11/05/2026 |
01040332
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO JUIZADO INFANCIA JUVENTUDE (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO E [...]
|
LIQUIDADO |
152,48 |
|
| 11/05/2026 |
01040331
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.184,50 |
|
| 11/05/2026 |
01040330
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
152,49 |
|
| 11/05/2026 |
01040324
CLEONILDO DA SILVA PIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DE [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 08/05/2026 |
30040046
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM DE COLUNA CERVICAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
822,00 |
|
| 08/05/2026 |
30040045
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM COLUNA TORACICA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
890,00 |
|
| 08/05/2026 |
30040030
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.788,00 |
|
| 08/05/2026 |
30040028
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.454,10 |
|
| 08/05/2026 |
29040056
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NAMBÍ SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.857,63 |
|
| 08/05/2026 |
29040054
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA DE RODAS E BENGALA ) A SEREM DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
954,00 |
|
| 08/05/2026 |
29040052
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.833,00 |
|
| 08/05/2026 |
29040051
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.845,00 |
|
| 08/05/2026 |
29040049
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 08/05/2026 |
29040048
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR E CERVICAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
900,50 |
|
| 08/05/2026 |
29040047
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA DA COLUNA DORSAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
724,00 |
|
| 08/05/2026 |
29040004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRA [...]
|
PAGO |
1.929,25 |
|
| 08/05/2026 |
29040003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 1791 DA LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
139,10 |
|
| 08/05/2026 |
27040021
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTECENTE A ES [...]
|
PAGO |
3.820,00 |
|
| 08/05/2026 |
27040016
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA TAMANHO ADULTO, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 26/04/2026, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
|
LIQUIDADO |
925,00 |
|
| 08/05/2026 |
27040015
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 26/04/2026.
|
LIQUIDADO |
1.352,40 |
|
| 08/05/2026 |
23040017
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FRETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE PACIENTES POSSAM REALIZAR CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTAL [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
23020014
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA LEVAR MUNICIPES A CONSULTAS MEDICAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
22040021
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FRETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE PACIENTES POSSAM REALIZAR CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTAL [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
22040018
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE ADESIVAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA PNR-7H97, DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.550,00 |
|
| 08/05/2026 |
22040017
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( CONSULTA ENDOCRINO ) NA PACIENTE MARIA CLARICE MENDES ABREU, ( TC DE CRANIO COM CONTRASTE ) NO PACIENTEJOSE ERIVAN S [...]
|
PAGO |
3.280,00 |
|
| 08/05/2026 |
20020032
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 826 DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24.634,56 |
|
| 08/05/2026 |
16040245
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
42.365,50 |
|
| 08/05/2026 |
15040001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL N. 1786 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/05/2026 |
13040016
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 08/05/2026 |
12020014
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
11030025
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 849 DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
09020015
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSPORTE COM EVENTO RELIGIOSO DE CARIDADE PARA PARAIPABA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
107,10 |
|
| 08/05/2026 |
08050024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
107,10 |
|
| 08/05/2026 |
08050023
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
49,87 |
|
| 08/05/2026 |
08050023
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
49,87 |
|
| 08/05/2026 |
08050022
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
2.442,62 |
|
| 08/05/2026 |
08050022
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
2.442,62 |
|
| 08/05/2026 |
08050022
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2.442,62 |
|
