| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
03020267
YARA LETICIA ALMEIDA SILVA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
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PAGO |
1.518,00 |
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| 02/04/2025 |
03020266
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES [...]
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PAGO |
2.518,00 |
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| 02/04/2025 |
03020265
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
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| 02/04/2025 |
03020264
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
2.018,00 |
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| 02/04/2025 |
03020263
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
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| 02/04/2025 |
03020262
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE F [...]
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PAGO |
2.518,00 |
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| 02/04/2025 |
03010036
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NES [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
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| 02/04/2025 |
02040062
FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 02/04/2025 |
02040062
FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 02/04/2025 |
02040061
MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS EXERCICIO 2026 A SER ENCAMINHAM [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040060
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO [...]
|
EMPENHADO |
115,09 |
|
| 02/04/2025 |
02040059
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 02/04/2025 |
02040058
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 02/04/2025 |
02040057
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 02/04/2025 |
02040056
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
176,40 |
|
| 02/04/2025 |
02040055
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DES [...]
|
EMPENHADO |
139,63 |
|
| 02/04/2025 |
02040054
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBR [...]
|
PAGO |
2.018,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040054
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020
|
LIQUIDADO |
2.018,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040054
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040053
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
139,91 |
|
| 02/04/2025 |
02040052
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
282,82 |
|
| 02/04/2025 |
02040051
ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040050
IARA GOMES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040049
IRISLENE ALVES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
993,18 |
|
| 02/04/2025 |
02040048
FERNANDA PATRICIA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040047
EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040046
MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040045
DALVA MARIA CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040044
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040043
LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040042
LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040041
LUCIMONE DOS REIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040040
ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040039
ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040038
MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040037
ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040036
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040035
MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040034
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS EM COPOS DE 200ML A SEREM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUSTISMO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040033
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
|
EMPENHADO |
75.897,97 |
|
| 02/04/2025 |
02040032
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. DE JOAO VI [...]
|
EMPENHADO |
115,90 |
|
| 02/04/2025 |
02040032
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA A SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
141.300,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040031
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.159,64 |
|
| 02/04/2025 |
02040030
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040029
VALDILANY RODRIGUES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE C [...]
|
EMPENHADO |
515,46 |
|
| 02/04/2025 |
02040028
RAIMUNDO FELIX FRANÇA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO ,DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO DI [...]
|
EMPENHADO |
2.577,32 |
|
| 02/04/2025 |
02040027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
363,47 |
|
| 02/04/2025 |
02040026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
27,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL [...]
|
EMPENHADO |
230,35 |
|
| 02/04/2025 |
02040024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO D [...]
|
EMPENHADO |
317,83 |
|
| 02/04/2025 |
02040023
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
106,89 |
|
| 02/04/2025 |
02040022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
22,31 |
|
| 02/04/2025 |
02040021
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040020
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.221,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.084,20 |
|
| 02/04/2025 |
02040018
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
8.911,89 |
|
| 02/04/2025 |
02040017
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 02/04/2025 |
02040016
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGA, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
556,05 |
|
| 02/04/2025 |
02040015
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.148,67 |
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| 02/04/2025 |
02040014
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
660,00 |
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