| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
26050032
ANTONIO JOSE BARROS LOPES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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LIQUIDADO |
368,42 |
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| 06/06/2025 |
26050031
SAMUEL ANASTACIO DE MORAES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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LIQUIDADO |
368,42 |
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| 06/06/2025 |
26050030
NATANAEL ADRIANO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO
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PAGO |
421,05 |
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| 06/06/2025 |
26050030
NATANAEL ADRIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
421,05 |
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| 06/06/2025 |
23050011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTAR [...]
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PAGO |
1.463,25 |
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| 06/06/2025 |
23050010
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTR [...]
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PAGO |
3.787,75 |
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| 06/06/2025 |
20050057
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
385,00 |
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| 06/06/2025 |
15050032
ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 20 [...]
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PAGO |
3.036,00 |
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| 06/06/2025 |
15050032
ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
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LIQUIDADO |
3.036,00 |
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| 06/06/2025 |
15050031
SIDNARA AMBROSIO SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025
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PAGO |
1.518,00 |
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| 06/06/2025 |
15050031
SIDNARA AMBROSIO SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025
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LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 06/06/2025 |
15050030
YARA LETICIA ALMEIDA SILVA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 06/06/2025 |
15050030
YARA LETICIA ALMEIDA SILVA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 06/06/2025 |
12050039
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUM [...]
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PAGO |
26.565,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060035
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO FOCADO NO SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTAL [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 06/06/2025 |
06060034
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO FOCADO NO SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTAL [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 06/06/2025 |
06060033
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO FOCADO NO SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 06/06/2025 |
06060032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. R [...]
|
LIQUIDADO |
961,20 |
|
| 06/06/2025 |
06060032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. R [...]
|
EMPENHADO |
961,20 |
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| 06/06/2025 |
06060031
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
98,93 |
|
| 06/06/2025 |
06060031
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
98,93 |
|
| 06/06/2025 |
06060030
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS CALAMITOSAS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/C [...]
|
EMPENHADO |
30.288,14 |
|
| 06/06/2025 |
06060029
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE [...]
|
EMPENHADO |
39.880,00 |
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| 06/06/2025 |
06060028
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 06/06/2025 |
06060027
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
2.245,46 |
|
| 06/06/2025 |
06060027
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
2.245,46 |
|
| 06/06/2025 |
06060027
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2.245,46 |
|
| 06/06/2025 |
06060026
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05. [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060025
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 06/06/2025 |
06060024
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07 [...]
|
EMPENHADO |
767,60 |
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| 06/06/2025 |
06060023
FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/0 [...]
|
EMPENHADO |
2.288,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060022
FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE [...]
|
EMPENHADO |
2.631,58 |
|
| 06/06/2025 |
06060021
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 06/06/2025 |
06060020
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 06/06/2025 |
06060020
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 06/06/2025 |
06060019
SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060018
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRIMEIRO MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
394.371,89 |
|
| 06/06/2025 |
06060017
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060016
ROBSON MARQUES BRAZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 06/06/2025 |
06060015
SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 06/06/2025 |
06060014
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDA NO DIA 06/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.058,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060013
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDO NO DIA 06/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060012
RITMICA PRODUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/201 [...]
|
EMPENHADO |
7.300,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060011
ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 06/06/2025 |
06060010
FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060009
MARIA EVILENE LOPES ESTEVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060008
ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060007
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060007
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060007
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060006
GILMAR ASSIS ARRUDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MU [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060006
GILMAR ASSIS ARRUDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060006
GILMAR ASSIS ARRUDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060005
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
1.750,52 |
|
| 06/06/2025 |
06060004
CARLOS ROBERTO DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060004
CARLOS ROBERTO DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060004
CARLOS ROBERTO DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060003
MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060002
MUSICA VIVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060001
GALICIA PRODUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA D [...]
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EMPENHADO |
100.000,00 |
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