| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2024 |
07030002
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 08/03/2024 |
07020031
RENATA GOMES E SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PART [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
07020031
RENATA GOMES E SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO P [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 08/03/2024 |
07020030
MARIO LUIS DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 08/03/2024 |
07020030
MARIO LUIS DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 08/03/2024 |
07020029
LEISIANE GONCALVES ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PART [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
07020029
LEISIANE GONCALVES ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO P [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 08/03/2024 |
06030013
FRANCISCO ASSIS BENTO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR - JOGOS ESCOLARES A SER REALIZADA NA SEDE, DE CARIDADE.
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PAGO |
1.894,74 |
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| 08/03/2024 |
06030012
MANOEL FABIO MUNIZ MENDONÇA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO A SER REALIZADO PELO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 08/03/2024 |
06030009
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 08/03/2024 |
06020019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
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PAGO |
127,80 |
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| 08/03/2024 |
06020002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NES [...]
|
PAGO |
424,20 |
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| 08/03/2024 |
05030018
SOARES MOURÃO COM.DE TINTAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.530,00 |
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| 08/03/2024 |
05030018
SOARES MOURÃO COM.DE TINTAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.530,00 |
|
| 08/03/2024 |
05030016
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (CHUTEIRA, MEIÃO, BOLA E LUVA) DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
746,01 |
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| 08/03/2024 |
05030015
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, COM UMA PARTIDA REALIZADA EM CARIDADE, NO DIA 08/03/2024. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.326,32 |
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| 08/03/2024 |
05030014
ITALO RUAN DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO DESAFIO X2, NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NO DIA 09/03/2024. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
631,58 |
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| 08/03/2024 |
05030013
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
800,00 |
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| 08/03/2024 |
05030012
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
286,20 |
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| 08/03/2024 |
05030011
MARIA LUIZA GOMES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA DA SEDE PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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PAGO |
368,42 |
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| 08/03/2024 |
05030011
MARIA LUIZA GOMES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA DA SEDE PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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LIQUIDADO |
368,42 |
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| 08/03/2024 |
05030010
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE GRADUAÇÃO PARA LUTA LIVRE REALIZADO PELA EQUIPE UNIÃO FIGHT. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
|
| 08/03/2024 |
05030009
MAURO ROCHA OEREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
947,37 |
|
| 08/03/2024 |
05030007
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
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PAGO |
800,00 |
|
| 08/03/2024 |
05030007
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 08/03/2024 |
05030005
NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.023,83 |
|
| 08/03/2024 |
05030004
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEREIROS A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CA [...]
|
LIQUIDADO |
1.684,21 |
|
| 08/03/2024 |
05030003
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 08/03/2024 |
05030003
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 08/03/2024 |
05020005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
321,56 |
|
| 08/03/2024 |
05020004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
104,10 |
|
| 08/03/2024 |
05020003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FE [...]
|
PAGO |
242,79 |
|
| 08/03/2024 |
04030022
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 08/03/2024 |
04030021
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA - ANEXO - CAMPO SÃO VICEN [...]
|
PAGO |
19.583,16 |
|
| 08/03/2024 |
04030018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE M [...]
|
PAGO |
300,46 |
|
| 08/03/2024 |
04030015
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
426,00 |
|
| 08/03/2024 |
04030014
BACHÁ & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
383,59 |
|
| 08/03/2024 |
04030008
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, DESTINADO A PACIENTE, SRA. CAROL, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
593,20 |
|
| 08/03/2024 |
04030007
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LOMBO- SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 08/03/2024 |
04030006
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 08/03/2024 |
04030003
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 08/03/2024 |
03010015
ANTONIA LUCIANA AMORIM DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOUT DE PINHO, NA SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE,
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 08/03/2024 |
03010014
FRANCISCO LAELSON BARBOSA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOUT DE PINHO, NA SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE,
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 08/03/2024 |
03010007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
68,68 |
|
| 08/03/2024 |
02020154
RM TELECOM LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
85,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020154
RM TELECOM LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020153
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES D [...]
|
PAGO |
85,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020153
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE F [...]
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020152
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020152
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020149
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020149
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020148
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020148
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020147
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020147
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020146
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES D [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020146
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE F [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020145
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020145
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIG [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
