| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
28080014
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
1.490,05 |
|
| 28/08/2024 |
28080013
CHISTIMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE UM MASTRO DE BANDEIRA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PIHO - SEDE, PARA O DESFILE DO 7 DE SETE [...]
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EMPENHADO |
534,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080012
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
1.621,05 |
|
| 28/08/2024 |
28080011
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA FERREIRA CUNHA ,SEDE, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080010
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080009
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO DOMINGOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080008
RAFAEL & DANTAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBR [...]
|
EMPENHADO |
645,63 |
|
| 28/08/2024 |
28080007
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPOS BELOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
5.065,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080006
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA [...]
|
EMPENHADO |
2.356,50 |
|
| 28/08/2024 |
28080005
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE PENTECOSTE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.263,16 |
|
| 28/08/2024 |
28080004
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 28/08/2024 |
28080003
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
|
EMPENHADO |
506,40 |
|
| 28/08/2024 |
28080002
ANTONIO GILLIARD ALVES DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
28080002
ANTONIO GILLIARD ALVES DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
28080002
ANTONIO GILLIARD ALVES DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
28080001
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080001
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080001
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/08/2024 |
27080030
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
27080013
TEREZINHA DE SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/08/2024 |
27080013
TEREZINHA DE SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/08/2024 |
27080012
ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/08/2024 |
27080012
ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/08/2024 |
27080011
MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
27080011
MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
27080010
VICENTE DE PAULO FERREIRA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
27080010
VICENTE DE PAULO FERREIRA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
27080009
CARLA FERREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/08/2024 |
27080009
CARLA FERREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/08/2024 |
27080003
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCO [...]
|
PAGO |
1.643,81 |
|
| 28/08/2024 |
27080003
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCOLAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.643,81 |
|
| 28/08/2024 |
27080001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 0 [...]
|
LIQUIDADO |
48.948,16 |
|
| 28/08/2024 |
26080057
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/08/2024 |
26080044
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTAS AZ ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.744,40 |
|
| 28/08/2024 |
26080043
M J DINIZ & CIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO A SER DESTINADA PARA A ARENINHA ESPORTIVA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.710,00 |
|
| 28/08/2024 |
26080015
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A SER DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 28/08/2024 |
26080007
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CONTAINER DE PLASTICO 1000L ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 28/08/2024 |
26080007
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CONTAINER DE PLASTICO 1000L ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 28/08/2024 |
26080006
MANUEL MESSIAS PORTELA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS AZN: 9695, SAINDO DA CIDADE DE FORTALEZA A CIDADE DE CARIDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUN [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/08/2024 |
23080010
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO N. 2024.01.29.01-I E CONTRATO [...]
|
PAGO |
19.696,22 |
|
| 28/08/2024 |
23080006
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A SER DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 28/08/2024 |
23080004
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 2 AR-CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
842,11 |
|
| 28/08/2024 |
23080003
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
23080002
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
22080023
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.867,89 |
|
| 28/08/2024 |
22080022
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NA SEDE NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.059,87 |
|
| 28/08/2024 |
22080021
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.003,27 |
|
| 28/08/2024 |
22080020
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.042,28 |
|
| 28/08/2024 |
22080019
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.703,72 |
|
| 28/08/2024 |
22080018
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL (MESA REDONDA E MESA RETA), DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
818,00 |
|
| 28/08/2024 |
22080017
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS PNR: 9592, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/08/2024 |
22080016
ANA SELMA SILVA DE AGUIAR PARENTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO EVENTO DO PROJETO MAIS INFANCIA, REALIZADO DOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO COM TRES HORAS DE DIVERSÃO. N [...]
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 28/08/2024 |
22080015
MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 28/08/2024 |
22080015
MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 28/08/2024 |
22080013
FRANCISCO JUCIER LUZ SAMPAIO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 28/08/2024 |
22080012
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PANELAS DESTINADOS PARA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PATÓ, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
269,00 |
|
| 28/08/2024 |
22080010
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
22080009
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 28/08/2024 |
21080028
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A SER DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS, ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 28/08/2024 |
21080026
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS MBU: L3H2, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
