| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2026 |
26050021
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA27/05/2026. .
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 05/06/2026 |
26050020
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA 28/05/2026.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 05/06/2026 |
26050019
GÁS DA ORPAM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026PE E CO [...]
|
LIQUIDADO |
798,00 |
|
| 05/06/2026 |
26030019
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
15.393,63 |
|
| 05/06/2026 |
25050017
GÁS DA ORPAM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.261,00 |
|
| 05/06/2026 |
25050016
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.540,60 |
|
| 05/06/2026 |
25050004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.990,40 |
|
| 05/06/2026 |
25050003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.946,00 |
|
| 05/06/2026 |
20050024
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( TC COLUNA S/C ) NA PACIENTE FRANCISCA VALDIZA ROCHA PEREIRA, ( TC CRANIO S/C ) NO PACIENTE FRANCISCO CLEYTON FELIX DE [...]
|
PAGO |
765,00 |
|
| 05/06/2026 |
20050007
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTR [...]
|
PAGO |
31.647,10 |
|
| 05/06/2026 |
19050020
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( PREMIUM PA G NORMAL ) DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
443,00 |
|
| 05/06/2026 |
16040243
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTR [...]
|
PAGO |
30.544,06 |
|
| 05/06/2026 |
13050009
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA 15/052026.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 05/06/2026 |
13040004
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 05/06/2026 |
10040013
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.077,60 |
|
| 05/06/2026 |
07050038
EDCLÊR DE ALENCAR MOTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
06050016
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
06040018
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
767,35 |
|
| 05/06/2026 |
05060026
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. NO DA DISPENSA 23.05.02/2025-DL, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.647,86 |
|
| 05/06/2026 |
05060025
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
185,78 |
|
| 05/06/2026 |
05060025
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
185,78 |
|
| 05/06/2026 |
05060025
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
185,78 |
|
| 05/06/2026 |
05060024
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SENHORA VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CARRETA DA SAUDE DE OFTALMOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DI 08 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060023
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA SED [...]
|
EMPENHADO |
61.287,87 |
|
| 05/06/2026 |
05060022
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
690,04 |
|
| 05/06/2026 |
05060022
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
690,04 |
|
| 05/06/2026 |
05060022
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
690,04 |
|
| 05/06/2026 |
05060021
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 08, 11, 15, 18 E 22 DE JUNHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
5.460,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060020
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 08, 15, 20, 26 E 27 DE JUNHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
7.300,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060019
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060019
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060019
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
13,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060018
JOÃO CARLOS FELIX NUNES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EMPLEITA PARA A PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS A SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.894,74 |
|
| 05/06/2026 |
05060017
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.670,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060016
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
119,43 |
|
| 05/06/2026 |
05060016
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
119,43 |
|
| 05/06/2026 |
05060016
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
119,43 |
|
| 05/06/2026 |
05060015
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPRA DE MOTOR E BOMBA SUBMERSA, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.792,85 |
|
| 05/06/2026 |
05060014
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL NA PRAÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
309,28 |
|
| 05/06/2026 |
05060013
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO RELIGIOSO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
4.845,36 |
|
| 05/06/2026 |
05060012
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL DE TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA, NA PRAÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
309,28 |
|
| 05/06/2026 |
05060011
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL - ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL, NA PRAÇA CENTRAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
360,82 |
|
| 05/06/2026 |
05060010
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS A EXCURSÃO ESTUDANTIL DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060009
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE RAFAEL ALVES PEREIRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 01/06/2026.
|
EMPENHADO |
886,25 |
|
| 05/06/2026 |
05060008
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 120 BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DE VACINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060008
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 120 BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DE VACINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060008
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 120 BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DE VACINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060007
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.822,90 |
|
| 05/06/2026 |
05060006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.997,15 |
|
| 05/06/2026 |
05060005
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.995,65 |
|
| 05/06/2026 |
05060004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A FORMAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
946,79 |
|
| 05/06/2026 |
05060003
GIDEON SEGURANÇA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA ARRAIA DO POVO DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
11.210,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060002
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060001
CONNECT.COM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BANNER 12X1MT COM ILHÓS, DESTINADO AS TENDAS DA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NOS FESTEJOS DE SANTO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/06/2026 |
05050043
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 27 E 29 DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
05050029
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTR [...]
|
PAGO |
31.650,15 |
|
| 05/06/2026 |
05050020
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
238,04 |
|
| 05/06/2026 |
04050301
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICAPLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
04050249
ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 05/06/2026 |
04050249
ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
