| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
04050559
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
34.699,50 |
|
| 10/06/2026 |
04050558
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
23.249,84 |
|
| 10/06/2026 |
04050557
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS ). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RE [...]
|
PAGO |
202.258,64 |
|
| 10/06/2026 |
04050554
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
61.260,01 |
|
| 10/06/2026 |
04050553
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). [...]
|
PAGO |
1.215,72 |
|
| 10/06/2026 |
04050552
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
376.442,39 |
|
| 10/06/2026 |
04050544
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
434.147,88 |
|
| 10/06/2026 |
04050540
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSSADOS) [...]
|
PAGO |
270,16 |
|
| 10/06/2026 |
04050536
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
1.127.951,56 |
|
| 10/06/2026 |
04050332
FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050300
MAX CONSTRUÇÃO SERV. LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A LICITACAO DE N° 010/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
456.328,97 |
|
| 10/06/2026 |
04050245
MAX CONSTRUÇÃO SERV. LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME O SIGE ESCOLAR 2025, NO ANO LETIVO DE 2026, A SER EXECUTADO DE [...]
|
LIQUIDADO |
109.519,00 |
|
| 10/06/2026 |
03060053
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTARL DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
03060052
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 10/06/2026 |
03060050
SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISITICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "RAÍ SAIA RODADA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS [...]
|
LIQUIDADO |
450.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
02060016
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE - CE.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 10/06/2026 |
02060012
F. DE ASSIS PEREIRA CHAVES E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE EVAPORADOR DO SISTEMA DE AR- CONDICIONADO AUTOMOTIVO, INCLUINDO REMOÇÃO DO COMPONENTE DEFEITUOSO, INSTALAÇÃO DE NOVO [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010200
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS CONCURSSADOS, VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
25.346,18 |
|
| 10/06/2026 |
02010183
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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PAGO |
337,70 |
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| 10/06/2026 |
02010182
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
202,62 |
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| 10/06/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
1.105,36 |
|
| 10/06/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.105,36 |
|
| 10/06/2026 |
02010010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
237,59 |
|
| 10/06/2026 |
02010010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
237,59 |
|
| 10/06/2026 |
01060299
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLÍCIA, SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABI [...]
|
LIQUIDADO |
386,09 |
|
| 10/06/2026 |
01060296
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE, SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GAB [...]
|
LIQUIDADO |
25,08 |
|
| 10/06/2026 |
01060273
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) CENTRO CULTURAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
153,80 |
|
| 10/06/2026 |
01060270
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
46,64 |
|
| 10/06/2026 |
01060050
CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC.HIDRICOS, EM SOLDA NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060029
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.115,00 |
|
| 10/06/2026 |
01040346
MAX CONSTRUÇÃO SERV. LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME O SIGE ESCOLAR 2025, NO ANO LETIVO DE 2026, A SER EXECUTADO DE [...]
|
LIQUIDADO |
109.519,00 |
|
| 09/06/2026 |
16040252
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 21 REF OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA P [...]
|
PAGO |
24.284,38 |
|
| 09/06/2026 |
09060016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
48,79 |
|
| 09/06/2026 |
09060016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
48,79 |
|
| 09/06/2026 |
09060015
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 09/06/2026 |
09060015
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 1 [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 09/06/2026 |
09060015
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 1 [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 09/06/2026 |
09060014
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 1 [...]
|
PAGO |
825,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060014
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 12 [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060014
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 12 [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060013
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 09/06/2026 |
09060013
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 1 [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 09/06/2026 |
09060013
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 1 [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 09/06/2026 |
09060012
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO, LOCALIZADO EM IPUEIRAS [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060011
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
132,70 |
|
| 09/06/2026 |
09060011
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
132,70 |
|
| 09/06/2026 |
09060011
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
132,70 |
|
| 09/06/2026 |
09060010
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
26,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060010
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060010
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
26,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060009
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO VALOR -BASE DA MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DE ALVARÁ , DE HABITE-SE E DA DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO.
|
PAGO |
1.749,90 |
|
| 09/06/2026 |
09060009
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VALOR -BASE DA MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DE ALVARÁ , DE HABITE-SE E DA DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO.
|
LIQUIDADO |
1.749,90 |
|
| 09/06/2026 |
09060009
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VALOR -BASE DA MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DE ALVARÁ , DE HABITE-SE E DA DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO.
|
EMPENHADO |
1.749,90 |
|
| 09/06/2026 |
09060008
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060007
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( PREMIUM PA M NORMAL ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
443,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060006
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
116,55 |
|
| 09/06/2026 |
09060005
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060004
MARIA DE FATIMA MARTINS SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060003
CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060002
IVONE SOARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
