| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2025 |
17060010
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VIS [...]
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PAGO |
315,79 |
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| 20/06/2025 |
17060009
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VIS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
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| 20/06/2025 |
17060002
FELIPE UCHOA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 20/06/2025 |
16060034
BRUNO TORRES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE
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PAGO |
736,84 |
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| 20/06/2025 |
16060033
FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 20/06/2025 |
16060032
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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PAGO |
420,00 |
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| 20/06/2025 |
16060031
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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PAGO |
210,00 |
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| 20/06/2025 |
16060029
JULIO CESAR LIMA SOUSA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.578,95 |
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| 20/06/2025 |
16060028
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.263,16 |
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| 20/06/2025 |
16060027
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
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PAGO |
1.157,89 |
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| 20/06/2025 |
16060026
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 20/06/2025 |
16060025
VALDENORA CARLOS VICENTE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
526,32 |
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| 20/06/2025 |
16060024
ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
526,32 |
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| 20/06/2025 |
16060023
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 20/06/2025 |
16060022
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 20/06/2025 |
16060021
PAULO ROBERTO GALDINO LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
526,32 |
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| 20/06/2025 |
16060020
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 20/06/2025 |
16060019
VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE
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PAGO |
2.105,26 |
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| 20/06/2025 |
16060018
NAYARA MORAIS SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.578,95 |
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| 20/06/2025 |
16060017
ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.263,16 |
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| 20/06/2025 |
16060016
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A C [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
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| 20/06/2025 |
16060015
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 20/06/2025 |
16060014
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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PAGO |
420,00 |
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| 20/06/2025 |
16060012
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVES DE CONEXOES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINI [...]
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LIQUIDADO |
5.430,00 |
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| 20/06/2025 |
16060010
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.577,32 |
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| 20/06/2025 |
16050021
ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDU [...]
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PAGO |
825,00 |
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| 20/06/2025 |
16050020
MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDU [...]
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PAGO |
825,00 |
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| 20/06/2025 |
16050017
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 20/06/2025 |
13060009
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
500,00 |
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| 20/06/2025 |
13060009
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 20/06/2025 |
13060006
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
464,95 |
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| 20/06/2025 |
13030033
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 28 [...]
|
PAGO |
35.003,01 |
|
| 20/06/2025 |
13030030
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PARTE DE PAGAMENTO DA NF DE Nº503, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA M [...]
|
PAGO |
34.416,68 |
|
| 20/06/2025 |
12050066
KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO D [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 20/06/2025 |
11060030
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 20/06/2025 |
11060024
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVEN [...]
|
PAGO |
124.773,14 |
|
| 20/06/2025 |
11060023
RICARDO SAVIO SILVIA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AL [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 20/06/2025 |
09060027
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 20/06/2025 |
09060026
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VIS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 20/06/2025 |
09060025
MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 20/06/2025 |
08050033
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTR [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 20/06/2025 |
07040037
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO CHICO BELO O MENINO QUE SE TORNOU MESTRE DO COURO NA [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 20/06/2025 |
06060028
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 20/06/2025 |
06060017
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
06060016
ROBSON MARQUES BRAZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 20/06/2025 |
06030032
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
05060039
FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 20/06/2025 |
05060038
ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 20/06/2025 |
05060013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
139,51 |
|
| 20/06/2025 |
05060012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 .
|
PAGO |
49,26 |
|
| 20/06/2025 |
05060011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
386,17 |
|
| 20/06/2025 |
05060010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
139,42 |
|
| 20/06/2025 |
05060009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.833,17 |
|
| 20/06/2025 |
05060008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
139,42 |
|
| 20/06/2025 |
05060007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.788,37 |
|
| 20/06/2025 |
05060006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
141,81 |
|
| 20/06/2025 |
05060005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
140,13 |
|
| 20/06/2025 |
05060004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
139,42 |
|
| 20/06/2025 |
05060003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.750,07 |
|
| 20/06/2025 |
05060002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.852,36 |
|
