| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
16040029
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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LIQUIDADO |
75.897,97 |
|
| 29/04/2025 |
16040008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.432,10 |
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| 29/04/2025 |
16040005
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
3.676,43 |
|
| 29/04/2025 |
15040071
SAMUEL DOS SANTOS DIAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO [...]
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LIQUIDADO |
3.136,84 |
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| 29/04/2025 |
15040070
CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DIVERSAS SOLDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE
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LIQUIDADO |
3.608,25 |
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| 29/04/2025 |
15040020
LITTERE EDITORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E CADERNOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO PROJETO CAMINHAR PARA OS PROFESSORES [...]
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PAGO |
33.538,85 |
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| 29/04/2025 |
15040009
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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LIQUIDADO |
6.148,50 |
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| 29/04/2025 |
15040008
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
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LIQUIDADO |
1.350,00 |
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| 29/04/2025 |
15040007
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
6.721,50 |
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| 29/04/2025 |
14040055
RITMICA PRODUÇÕES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PALCO E ILUMINAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025".
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PAGO |
14.800,00 |
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| 29/04/2025 |
13030034
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARTE DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/202 [...]
|
PAGO |
22.324,48 |
|
| 29/04/2025 |
11030019
VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE QUITAÇÃOA DA NOTA FISCAL DE Nº 01 DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS EM MDFS, A SER DESTINADOS PARA A SALA DA PROCURADORIA DO MUNIC [...]
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PAGO |
3.460,00 |
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| 29/04/2025 |
03040133
A AMARO F DA SILVA - ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRE [...]
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LIQUIDADO |
2.301,15 |
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| 29/04/2025 |
03040131
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
5.430,00 |
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| 29/04/2025 |
03040099
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
350,00 |
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| 29/04/2025 |
03040099
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
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| 29/04/2025 |
03040096
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS , COM A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PLANILHAS DEMOSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO A [...]
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PAGO |
7.500,00 |
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| 29/04/2025 |
03040095
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 29/04/2025 |
03020398
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.002,56 |
|
| 29/04/2025 |
03020398
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.002,56 |
|
| 29/04/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 29/04/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 29/04/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 29/04/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
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| 29/04/2025 |
02010108
RM TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
|
PAGO |
625,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010108
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
625,00 |
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| 29/04/2025 |
02010037
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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PAGO |
120,00 |
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| 29/04/2025 |
01040400
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040399
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNIC [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040399
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040164
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇAO E CATALOGAÇAO DE BANCOS DE DADOS FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DO M [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040035
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 28/04/2025 |
28040034
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.279,77 |
|
| 28/04/2025 |
28040033
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
320,76 |
|
| 28/04/2025 |
28040033
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
320,76 |
|
| 28/04/2025 |
28040033
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
320,76 |
|
| 28/04/2025 |
28040032
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
70,52 |
|
| 28/04/2025 |
28040032
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
70,52 |
|
| 28/04/2025 |
28040031
MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040030
GERALDO MAGELA CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040029
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040028
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE CLARA VITORIA VASCONCELOS SALES, FALECIDA NO DIA 28/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
618,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040027
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE CLARA VITORIA VASCONCELOS SALES, FALECIDO NO DIA 28/04/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040026
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARI [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
3.123,40 |
|
| 28/04/2025 |
28040023
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.288,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
3.340,75 |
|
| 28/04/2025 |
28040021
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040020
JOÃO HILTON SILVEIRA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.473,68 |
|
| 28/04/2025 |
28040019
MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MO [...]
|
EMPENHADO |
879,53 |
|
| 28/04/2025 |
28040018
JAMYLLY CRISTINA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 28/04/2025 |
28040017
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA: PMR-67930 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, D [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040016
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DES [...]
|
EMPENHADO |
102,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040015
CARINA TAVARES AMURIM
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDIANARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
154,64 |
|
| 28/04/2025 |
28040014
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA PARTICIPAREM DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.526,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040014
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA PARTICIPAREM DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS [...]
|
EMPENHADO |
2.526,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040013
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL COM RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP DA IMPRESSORA EPSON 6490, PERTENCENTE A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA [...]
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040012
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 28/04/2025 |
28040011
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
