| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
27010017
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
750,00 |
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| 27/01/2025 |
27010016
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 27/01/2025 |
27010015
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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PAGO |
69,00 |
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| 27/01/2025 |
27010015
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010015
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010014
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010014
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010014
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010013
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
24,00 |
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| 27/01/2025 |
27010013
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010013
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
24,00 |
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| 27/01/2025 |
27010012
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 27/01/2025 |
27010011
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA PULA) PARA DIVERSOS EVENTOS, DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI).
|
EMPENHADO |
2.631,58 |
|
| 27/01/2025 |
27010010
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
29.954,80 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E BICO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH8499, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.154,64 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE BOLSAS, CAMISAS E ESTOJOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. NESTA MUNICIPALIDADE,
|
EMPENHADO |
22.800,00 |
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| 27/01/2025 |
27010006
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 27/01/2025 |
27010005
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.263,16 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO [...]
|
PAGO |
1.374,84 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.374,84 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.374,84 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
PAGO |
1.374,84 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.374,84 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.374,84 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
M L DA SILVA LOBO - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
410,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 27/01/2025 |
24010017
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/01/2025 |
24010016
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/01/2025 |
24010001
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/01/2025 |
21010025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 003/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.513,00 |
|
| 27/01/2025 |
20010025
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
545,00 |
|
| 27/01/2025 |
20010025
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
545,00 |
|
| 27/01/2025 |
20010022
JOAO THIAGO UCHOA JUCA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE..
|
PAGO |
890,00 |
|
| 27/01/2025 |
20010022
JOAO THIAGO UCHOA JUCA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE BATERIA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE..
|
LIQUIDADO |
890,00 |
|
| 27/01/2025 |
20010021
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.435,20 |
|
| 27/01/2025 |
20010021
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.435,20 |
|
| 27/01/2025 |
20010020
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE LONA D.FACE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 27/01/2025 |
20010020
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇAÕ LONA D.FACE A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010012
AUTO PEÇAS VELOZ LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A MANTUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA TRATOR ARADO PERTECENTE AGRICULTURA FAMIL [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010012
AUTO PEÇAS VELOZ LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A MANTUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA TRATOR ARADO PERTECENTE AGRICULTURA FAMILIAR, [...]
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010005
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
4.078,75 |
|
| 27/01/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010013
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.623,75 |
|
| 27/01/2025 |
02010004
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 27/01/2025 |
02010003
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 24/01/2025 |
24010019
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 27,28 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 24/01/2025 |
24010018
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
996,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010018
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
996,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010018
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
996,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010017
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 24/01/2025 |
24010016
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 24/01/2025 |
24010016
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
|
EMPENHADO |
31.699,64 |
|
| 24/01/2025 |
24010015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DE 2024
|
EMPENHADO |
1.832,41 |
|
| 24/01/2025 |
24010015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.299,88 |
|
| 24/01/2025 |
24010014
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO Nº 42/2023, MAPP 5099, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO.
|
PAGO |
866,75 |
|
| 24/01/2025 |
24010014
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO Nº 42/2023, MAPP 5099, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO.
|
LIQUIDADO |
866,75 |
|
| 24/01/2025 |
24010014
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DE 2024
|
EMPENHADO |
7.717,95 |
|
| 24/01/2025 |
24010014
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO Nº 42/2023, MAPP 5099, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO.
|
EMPENHADO |
866,75 |
|
