| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2024 |
22030023
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
315,79 |
|
| 28/03/2024 |
22030023
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
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| 28/03/2024 |
22030022
FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
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PAGO |
1.263,16 |
|
| 28/03/2024 |
22030021
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
799,00 |
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| 28/03/2024 |
22030007
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA) NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.731,03 |
|
| 28/03/2024 |
22030005
ZULMIRA FERREIRA GOMES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/03/2024 |
22030005
ZULMIRA FERREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/03/2024 |
22020051
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N°0145 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
11.982,36 |
|
| 28/03/2024 |
21030047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.877,05 |
|
| 28/03/2024 |
21030047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.877,05 |
|
| 28/03/2024 |
21030046
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA EVENTO DE AÇÃO COM A COMUNIDADE DE SÃO SÃO VICENTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE D [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 28/03/2024 |
21030045
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: MONTEIRO, AGRESTE E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
1.526,32 |
|
| 28/03/2024 |
20030035
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.732,49 |
|
| 28/03/2024 |
20030034
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
433,68 |
|
| 28/03/2024 |
20030033
RENATO BRAZ DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMETO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 28/03/2024 |
20030033
RENATO BRAZ DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 28/03/2024 |
20030031
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
5.000,00 |
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| 28/03/2024 |
20030027
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N.289 DA AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADOS A 2º CAMINHADA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 28/03/2024 |
19030019
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
44.314,55 |
|
| 28/03/2024 |
19030019
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
44.314,55 |
|
| 28/03/2024 |
19030018
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, [...]
|
PAGO |
368,42 |
|
| 28/03/2024 |
19030018
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JU [...]
|
LIQUIDADO |
368,42 |
|
| 28/03/2024 |
19030017
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
368,42 |
|
| 28/03/2024 |
19030017
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
368,42 |
|
| 28/03/2024 |
19030009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2 [...]
|
PAGO |
4.819,00 |
|
| 28/03/2024 |
19030008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV [...]
|
PAGO |
4.029,00 |
|
| 28/03/2024 |
19030007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRA [...]
|
PAGO |
2.417,40 |
|
| 28/03/2024 |
18030018
MARIA ALVES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 28/03/2024 |
18030018
MARIA ALVES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/03/2024 |
18030006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
515,90 |
|
| 28/03/2024 |
18030004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
27.650,00 |
|
| 28/03/2024 |
15030100
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
263,16 |
|
| 28/03/2024 |
15030099
MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
505,26 |
|
| 28/03/2024 |
15030027
ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA/CAPINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, COMO PRAÇAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. PERÍODO: 15 A 28 DE MARÇO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/03/2024 |
15030018
FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIADO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO [...]
|
PAGO |
368,42 |
|
| 28/03/2024 |
15030018
FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIADO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAI [...]
|
LIQUIDADO |
368,42 |
|
| 28/03/2024 |
15030008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
PAGO |
169,10 |
|
| 28/03/2024 |
14030002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
2.805,60 |
|
| 28/03/2024 |
13030021
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATOS EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
789,47 |
|
| 28/03/2024 |
11030024
ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
589,47 |
|
| 28/03/2024 |
11030017
EVARISTO ESTEVES DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
993,68 |
|
| 28/03/2024 |
08030047
PEDRO BARROS DE SOUSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DA CAPINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DURANTE O MES DE MARÇO [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 28/03/2024 |
08030047
PEDRO BARROS DE SOUSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DA CAPINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DURANTE O MES DE MARÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 28/03/2024 |
08030046
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.171,21 |
|
| 28/03/2024 |
07030037
FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 28/03/2024 |
07030037
FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 28/03/2024 |
07030001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
853,43 |
|
| 28/03/2024 |
06030004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVERE [...]
|
PAGO |
5.810,42 |
|
| 28/03/2024 |
06030003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO INFANTIL, CONTAS AGRUPADAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
1.237,29 |
|
| 28/03/2024 |
06030002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DE ARTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
245,36 |
|
| 28/03/2024 |
05030020
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.295,09 |
|
| 28/03/2024 |
05020053
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISC [...]
|
PAGO |
5.620,00 |
|
| 28/03/2024 |
05020051
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE DEFESAS, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA ESPECIAIS E EXT [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 28/03/2024 |
04030042
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO E MATA BURRO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
8.061,22 |
|
| 28/03/2024 |
04030042
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO E MATA BURRO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
8.061,22 |
|
| 28/03/2024 |
02020136
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFER [...]
|
PAGO |
168,04 |
|
| 28/03/2024 |
02020135
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
762,34 |
|
| 28/03/2024 |
02020134
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2024
|
PAGO |
510,50 |
|
| 28/03/2024 |
02020133
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
PAGO |
128,25 |
|
| 28/03/2024 |
02020132
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFR [...]
|
PAGO |
482,18 |
|
