| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
28010025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
4.715,95 |
|
| 28/01/2025 |
28010024
JOSIMAR DE LIMA FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
4.084,21 |
|
| 28/01/2025 |
28010023
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS OFICIAS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
5.546,87 |
|
| 28/01/2025 |
28010022
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETAS), A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010022
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 699 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOV [...]
|
EMPENHADO |
2.084,61 |
|
| 28/01/2025 |
28010021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
252,52 |
|
| 28/01/2025 |
28010021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
252,52 |
|
| 28/01/2025 |
28010021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
252,52 |
|
| 28/01/2025 |
28010020
ANA CLARA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010019
MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010018
MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010017
MARIA DULCE DE ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010016
RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010015
SUELI SILVA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010014
MARIA GEANE SOUSA ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010013
GRAZIELA DA SILVA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010012
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO [...]
|
PAGO |
7.081,55 |
|
| 28/01/2025 |
28010012
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.081,55 |
|
| 28/01/2025 |
28010012
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICI [...]
|
EMPENHADO |
3.366,28 |
|
| 28/01/2025 |
28010012
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
EMPENHADO |
7.081,55 |
|
| 28/01/2025 |
28010011
VANESSA DE AQUINO MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010010
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLI [...]
|
PAGO |
34.687,13 |
|
| 28/01/2025 |
28010010
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
|
LIQUIDADO |
34.687,13 |
|
| 28/01/2025 |
28010010
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE [...]
|
EMPENHADO |
246,40 |
|
| 28/01/2025 |
28010010
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
|
EMPENHADO |
34.687,13 |
|
| 28/01/2025 |
28010009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
1.198,22 |
|
| 28/01/2025 |
28010009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.198,22 |
|
| 28/01/2025 |
28010009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
1.198,22 |
|
| 28/01/2025 |
28010008
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 28/01/2025 |
28010007
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
378,95 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RETIRAR/COLOCAR MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE - CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA PNQ 9754, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
439,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA: NUS-7580, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DE RESTOS A PAGAR REF A PARTE DA NOTA FISCAL N. 659 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUEN [...]
|
EMPENHADO |
4.834,80 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/201 [...]
|
PAGO |
316,66 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
|
LIQUIDADO |
316,66 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
|
EMPENHADO |
316,66 |
|
| 28/01/2025 |
27010006
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010006
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010005
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 28/01/2025 |
27010005
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 28/01/2025 |
27010001
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 28/01/2025 |
24010019
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 27,28 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 28/01/2025 |
24010012
TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PAINEL CUJO TAMANHO 10X3,30, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 28/01/2025 |
24010011
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.522,00 |
|
| 28/01/2025 |
24010010
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.123,71 |
|
| 28/01/2025 |
24010009
FRANCISCO FERREIRA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
979,38 |
|
| 28/01/2025 |
24010002
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE
|
LIQUIDADO |
1.077,32 |
|
| 28/01/2025 |
13010014
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE M [...]
|
PAGO |
322,76 |
|
| 28/01/2025 |
02010187
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 703 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010187
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
151.795,94 |
|
| 28/01/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010117
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010018
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 POR UMA GESTÃO MUNICIPAL FORTE E QUALIFICADA EVENTO REALIZAD [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
