| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 28/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 28/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
48,04 |
|
| 28/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 28/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 28/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 27/08/2024 |
27080034
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
PAGAMENTO DE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080034
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080034
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080033
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
PAGAMENTO DO RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080033
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080033
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080032
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RECUPERAÇAO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
816,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080031
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080030
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 27/08/2024 |
27080029
FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE T E CAMISARIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080028
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080027
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E LUVA DE COMPRESSAO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.293,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080026
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 1 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080025
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 2 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.268,89 |
|
| 27/08/2024 |
27080023
CHISTIMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE BANDEIRA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARTUR SALVINO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080022
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS E BANDEIRAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA O [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080021
ANA ALICE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 CAMISAS EM TECIDO DRY FIT, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA E ENEAS H [...]
|
EMPENHADO |
1.107,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080020
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA O DES [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080019
C DIAS RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080018
C DIAS RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS RODOLFO TEIXEIRA BARROS, SENADOR VIRGILIO TAVORA, ISAIAS MARQUES, CRECHE ALEGRIA DE VIVER E ARTUR S [...]
|
EMPENHADO |
3.425,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080017
TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, PARA O DESFILE DO 7 [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080016
TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPOS BELOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA M [...]
|
EMPENHADO |
3.922,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080015
TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PRATOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPOS BELOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.078,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080014
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 27/08/2024 |
27080013
TEREZINHA DE SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080012
ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080011
MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080010
VICENTE DE PAULO FERREIRA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080009
CARLA FERREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080008
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CO [...]
|
EMPENHADO |
150.089,63 |
|
| 27/08/2024 |
27080007
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
461,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080006
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.789,47 |
|
| 27/08/2024 |
27080005
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
263,16 |
|
| 27/08/2024 |
27080004
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
684,21 |
|
| 27/08/2024 |
27080003
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCOLAR [...]
|
EMPENHADO |
1.643,81 |
|
| 27/08/2024 |
27080002
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.125,68 |
|
| 27/08/2024 |
27080001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 0 [...]
|
EMPENHADO |
48.948,16 |
|
| 27/08/2024 |
26080050
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/08/2024 |
23080001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.995,89 |
|
| 27/08/2024 |
22080028
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/08/2024 |
22080026
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
723,10 |
|
| 27/08/2024 |
22080008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.186,80 |
|
| 27/08/2024 |
16080023
REGIANE LUCIANO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES A SEREM DESTINADAS PARA A ARENINHA ESPORTIVA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.421,05 |
|
| 27/08/2024 |
06080025
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,09,12,13,14,20,26,27 DE AGOSTO [...]
|
LIQUIDADO |
12.022,28 |
|
| 27/08/2024 |
06080023
ANDRE PENHA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,09,12,13,19,20,26,27 DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.540,80 |
|
| 27/08/2024 |
02010060
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS [...]
|
LIQUIDADO |
449,46 |
|
| 27/08/2024 |
01080313
3IT CONSULTORIA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 27/08/2024 |
01080162
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080063
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080063
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080063
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080062
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO WORK SHOP REALIZADO PELA ACEPREM NO DE 26 E DO CIRCUITO BB, REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080062
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO WORK SHOP REALIZADO PELA ACEPREM NO DE 26 E DO CIRCUITO BB, REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
