| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/08/2024 |
23080010
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO N. 2024.01.29.01-I E CONTRATO DE N° 0502.0 [...]
|
LIQUIDADO |
19.696,22 |
|
| 23/08/2024 |
23080010
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO N. 2024.01.29.01-I E CONTRATO DE N° 0502.0 [...]
|
EMPENHADO |
19.696,22 |
|
| 23/08/2024 |
23080009
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 2 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080008
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 5 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
310,00 |
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| 23/08/2024 |
23080007
VALFREDO FERREIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORTALEZA-CE.
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EMPENHADO |
631,58 |
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| 23/08/2024 |
23080006
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A SER DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.990,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080005
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.399,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 2 AR-CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE
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EMPENHADO |
842,11 |
|
| 23/08/2024 |
23080003
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 23/08/2024 |
23080003
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 23/08/2024 |
23080002
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
2.995,89 |
|
| 23/08/2024 |
22080023
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.867,89 |
|
| 23/08/2024 |
22080022
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NA SEDE NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.059,87 |
|
| 23/08/2024 |
22080021
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.003,27 |
|
| 23/08/2024 |
22080020
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.042,28 |
|
| 23/08/2024 |
22080019
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.703,72 |
|
| 23/08/2024 |
22080018
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL (MESA REDONDA E MESA RETA), A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
818,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080017
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACAS PNR: 9592, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080016
ANA SELMA SILVA DE AGUIAR PARENTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO EVENTO DO PROJETO MAIS INFANCIA, REALIZADO DOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO COM TRES HORAS DE DIVERSÃO. NEST [...]
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080010
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 23/08/2024 |
22080007
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080007
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080006
FRANCISCO SABINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080006
FRANCISCO SABINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080005
ANTONIA RAYANE SILVA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080005
ANTONIA RAYANE SILVA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080004
ANTONIA MARCIA ARAUJO VIANA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080004
ANTONIA MARCIA ARAUJO VIANA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080003
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080003
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080002
FFJ CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENT [...]
|
PAGO |
84.159,30 |
|
| 23/08/2024 |
22080002
FFJ CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
84.159,30 |
|
| 23/08/2024 |
22080001
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE [...]
|
PAGO |
98.098,97 |
|
| 23/08/2024 |
22080001
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
98.098,97 |
|
| 23/08/2024 |
21080021
VALDILANY RODRIGUES SALES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NA MANUTENCAO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASS [...]
|
PAGO |
1.157,89 |
|
| 23/08/2024 |
20080050
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.319,53 |
|
| 23/08/2024 |
20080048
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
20080048
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
20080047
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
20080047
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
20080046
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA MEDINDO 3,5 X 2 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 23/08/2024 |
20080045
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE PRESTADO, EM OCASIÃO DE DIVERSOS VELORIOS DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.526,32 |
|
| 23/08/2024 |
20080044
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.421,05 |
|
| 23/08/2024 |
20080043
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA PARA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PATÓ, REGIÃO [...]
|
PAGO |
1.398,00 |
|
| 23/08/2024 |
20080042
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA PARA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PATÓ, REGIÃO D [...]
|
PAGO |
1.999,00 |
|
| 23/08/2024 |
19080055
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
19080052
MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIGA UXI) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.688,77 |
|
| 23/08/2024 |
19080049
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA PLACA EM LONA MEDINDO 2.0 X 1.0 MT, JUNTO AO PONTO DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE DE PEREIROS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 23/08/2024 |
19080048
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTE A CIRURGIA DE CATARATA COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 23/08/2024 |
19080044
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 23/08/2024 |
19080043
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇAÕ PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DA PAD [...]
|
PAGO |
786,50 |
|
| 23/08/2024 |
19080043
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇAÕ PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DA PADROE [...]
|
LIQUIDADO |
786,50 |
|
| 23/08/2024 |
19080042
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE LIGA CEARENSE DE FUTSAL MASCULINO A SE REALIZAR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.284,21 |
|
| 23/08/2024 |
19080041
FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 23/08/2024 |
19080040
FRANCISCO CHAGAS TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.315,79 |
|
| 23/08/2024 |
19080039
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO - 6º EDIÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS A SE REALIZAR NO BAIRRO BELA VISTA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024, NESTA M [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 23/08/2024 |
19080038
FRANCISCA JOICIVANIA DA COSTA ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 23/08/2024 |
19080037
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA PLACA EM LONA MEDINDO 2,35 X 0,46 MT, JUNTO AO COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
230,00 |
|
| 23/08/2024 |
19080036
ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6º TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024., NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.842,11 |
|
