| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2025 |
04090043
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090043
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090042
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090042
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090042
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090041
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 202 [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090041
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090041
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090040
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRATICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RPPS REALIZADO PELO IPC EDUC, NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090040
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRATICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RPPS REALIZADO PELO IPC EDUC, NA CIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090040
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRATICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RPPS REALIZADO PELO IPC EDUC, NA CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090039
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRATICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RPPS REALIZADO PELO IPC EDUC, NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090039
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRATICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RPPS REALIZADO PELO IPC EDUC, NA CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090039
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRATICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RPPS REALIZADO PELO IPC EDUC, NA CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090038
PRIMORDIAL ILUMINAÇÃO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÕES E LEDS, PARA O EVENTO CULTUTAL E RELIGIOSO, FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO PER [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090037
HERIKA LOPES FLOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ALUGUEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PARA O APOIO DE MÚSICOS, PESSOAS DA ESTRUTURA E EQUIPES EM GERAL DURANTES OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090036
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 12, 15, 19 E 26 DE SETEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
9.024,15 |
|
| 04/09/2025 |
04090035
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
110,41 |
|
| 04/09/2025 |
04090035
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS [...]
|
EMPENHADO |
110,41 |
|
| 04/09/2025 |
04090034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
537,66 |
|
| 04/09/2025 |
04090034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
537,66 |
|
| 04/09/2025 |
04090033
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (TC DE ABDOME COM CONTRASTE), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090032
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090031
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA CONFEÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA EVENTO E REUNIOES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO , DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.231,58 |
|
| 04/09/2025 |
04090030
SAMUEL DOS SANTOS DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA/CAPINAÇÃO DE MATO, DESOBSTRUÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTO NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA [...]
|
EMPENHADO |
3.473,68 |
|
| 04/09/2025 |
04090029
IVANILDO PONCIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO PARA OS EQUIPES DESTA SECRETARIA DURANTE A REALIZAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.368,42 |
|
| 04/09/2025 |
04090028
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRATICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RPPS REALIZADO PELO IPC EDUC, NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090028
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRATICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RPPS REALIZADO PELO IPC EDUC, NA CIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090028
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRATICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RPPS REALIZADO PELO IPC EDUC, NA CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090027
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025-CE ( EXTRATO DO 1º TE [...]
|
EMPENHADO |
442,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090026
EDILSON VIEIRA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PE. KILIANO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA M [...]
|
EMPENHADO |
412,37 |
|
| 04/09/2025 |
04090025
CARINA TAVARES AMURIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO MENEZES PIMENTEL NETO NA SEDE, DESTA M [...]
|
EMPENHADO |
412,37 |
|
| 04/09/2025 |
04090024
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PULA PULA A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO MENEZES PIMENTEL NETO NA SE [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 04/09/2025 |
04090023
MANOEL ALVES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO MENEZES PIMENTEL NETO NA SEDE, DEST [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 04/09/2025 |
04090022
MANOEL ALVES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PE. KILIANO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 04/09/2025 |
04090021
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO MENEZES PIMENTEL NETO NA SEDE, DEST [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 04/09/2025 |
04090020
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PE. KILIANO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 04/09/2025 |
04090019
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
623,97 |
|
| 04/09/2025 |
04090018
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
PAGO |
525,14 |
|
| 04/09/2025 |
04090017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
525,14 |
|
| 04/09/2025 |
04090017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
EMPENHADO |
525,14 |
|
| 04/09/2025 |
04090016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
PAGO |
558,54 |
|
| 04/09/2025 |
04090016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
558,54 |
|
| 04/09/2025 |
04090016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
EMPENHADO |
558,54 |
|
| 04/09/2025 |
04090015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
555,67 |
|
| 04/09/2025 |
04090015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
555,67 |
|
| 04/09/2025 |
04090015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
555,67 |
|
| 04/09/2025 |
04090014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
561,75 |
|
| 04/09/2025 |
04090014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
561,75 |
|
| 04/09/2025 |
04090014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
561,75 |
|
| 04/09/2025 |
04090013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
523,04 |
|
| 04/09/2025 |
04090013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
523,04 |
|
| 04/09/2025 |
04090013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
523,04 |
|
| 04/09/2025 |
04090012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
521,69 |
|
| 04/09/2025 |
04090012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
521,69 |
|
| 04/09/2025 |
04090012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
521,69 |
|
| 04/09/2025 |
04090011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
520,31 |
|
| 04/09/2025 |
04090011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
520,31 |
|
| 04/09/2025 |
04090011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
520,31 |
|
