| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2026 |
26050021
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA27/05/2026. .
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 02/06/2026 |
26050020
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA 28/05/2026.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/06/2026 |
26050016
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
826,50 |
|
| 02/06/2026 |
26050015
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
407,50 |
|
| 02/06/2026 |
18050040
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ( VENTILADORES, MICROONDAS, CADEIRAS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUEDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS [...]
|
PAGO |
1.783,00 |
|
| 02/06/2026 |
18050040
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ( VENTILADORES, MICROONDAS, CADEIRAS ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUEDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOM [...]
|
LIQUIDADO |
1.783,00 |
|
| 02/06/2026 |
04050535
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE CIMA), DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
49,41 |
|
| 02/06/2026 |
04050246
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DEELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, UR [...]
|
LIQUIDADO |
41.932,80 |
|
| 02/06/2026 |
04050212
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N 27, REFERENTE OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZ [...]
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 02/06/2026 |
04050212
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
165.519,49 |
|
| 02/06/2026 |
02060033
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
EMPENHADO |
9.970,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060032
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
19.183,50 |
|
| 02/06/2026 |
02060031
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
|
EMPENHADO |
15.604,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060030
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
92,89 |
|
| 02/06/2026 |
02060030
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
92,89 |
|
| 02/06/2026 |
02060030
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
92,89 |
|
| 02/06/2026 |
02060029
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM O OBJETIVO DE APOIAR A GESTÃO MUNICIPAL NA ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 ? LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E ÀS ROTIN [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
LIQUIDADO |
153,80 |
|
| 02/06/2026 |
02060028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
EMPENHADO |
153,80 |
|
| 02/06/2026 |
02060027
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
886,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060026
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE.
|
EMPENHADO |
784,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
377,60 |
|
| 02/06/2026 |
02060024
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
172,51 |
|
| 02/06/2026 |
02060024
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
172,51 |
|
| 02/06/2026 |
02060024
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
172,51 |
|
| 02/06/2026 |
02060023
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03, 05, 10, 12, 17, 19, 22, 24 E 29 [...]
|
EMPENHADO |
20.630,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060022
EDCLÊR DE ALENCAR MOTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JUNHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
4.210,53 |
|
| 02/06/2026 |
02060021
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O LEVANTAMENTO, ANALISE E CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060020
49.207.340 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIRÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A FOMAÇÃO PEDAGOGICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA, QUITAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO À CASA DA POLÍCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, UNIDADE SOB RESPONSAB [...]
|
EMPENHADO |
47,55 |
|
| 02/06/2026 |
02060018
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DA CONTA ORIUNDO DO CONVENIO Nº 162/2024 AQUISIÇÃO DE MOBILIA.
|
PAGO |
55,41 |
|
| 02/06/2026 |
02060018
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DA CONTA ORIUNDO DO CONVENIO Nº 162/2024 AQUISIÇÃO DE MOBILIA.
|
LIQUIDADO |
55,41 |
|
| 02/06/2026 |
02060018
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DA CONTA ORIUNDO DO CONVENIO Nº 162/2024 AQUISIÇÃO DE MOBILIA.
|
EMPENHADO |
55,41 |
|
| 02/06/2026 |
02060017
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ANGIO ( TC DE ABDOME TOTAL ) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDONCA, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, D [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060016
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE - CE.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060015
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSI [...]
|
EMPENHADO |
41.463,04 |
|
| 02/06/2026 |
02060014
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À PRAÇA PÚBLICA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE [...]
|
EMPENHADO |
311,37 |
|
| 02/06/2026 |
02060013
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060012
F. DE ASSIS PEREIRA CHAVES E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE EVAPORADOR DO SISTEMA DE AR- CONDICIONADO AUTOMOTIVO, INCLUINDO REMOÇÃO DO COMPONENTE DEFEITUOSO, INSTALAÇÃO DE NOVO EV [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060011
MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/06/2026 |
02060010
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
|
EMPENHADO |
32.454,71 |
|
| 02/06/2026 |
02060009
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
30.548,09 |
|
| 02/06/2026 |
02060008
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
11.786,10 |
|
| 02/06/2026 |
02060007
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
|
EMPENHADO |
15.786,63 |
|
| 02/06/2026 |
02060006
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
45.786,52 |
|
| 02/06/2026 |
02060005
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
|
EMPENHADO |
68.164,23 |
|
| 02/06/2026 |
02060004
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
EMPENHADO |
7.198,72 |
|
| 02/06/2026 |
02060003
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
|
EMPENHADO |
1.715,44 |
|
| 02/06/2026 |
02060002
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
EMPENHADO |
1.475,73 |
|
| 02/06/2026 |
02060001
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.863,85 |
|
| 02/06/2026 |
02040040
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES S [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 02/06/2026 |
02040039
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES S [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 02/06/2026 |
02020636
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
5.430,00 |
|
| 02/06/2026 |
02010301
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES S [...]
|
PAGO |
6.639,00 |
|
| 02/06/2026 |
02010109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
381,35 |
|
| 02/06/2026 |
02010109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
607,59 |
|
| 02/06/2026 |
01060333
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AS SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE BENEFICIOS JUNTO A 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 01 [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 02/06/2026 |
01060333
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AS SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE BENEFICIOS JUNTO A 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 01 E [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 02/06/2026 |
01060332
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE BENEFICIOS JUNTO A 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 01 E [...]
|
PAGO |
825,00 |
|
| 02/06/2026 |
01060332
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE BENEFICIOS JUNTO A 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 01 E 02 [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
