| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
15100034
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADOSIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA PARTICIPAR [...]
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PAGO |
3.427,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100033
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE [...]
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LIQUIDADO |
7.188,65 |
|
| 17/10/2025 |
15100032
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
6.319,25 |
|
| 17/10/2025 |
15100031
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
53.009,25 |
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| 17/10/2025 |
15100030
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
33.407,50 |
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| 17/10/2025 |
15100028
SETE CONSULTORIA E SERVIÇOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE AUDYONEDA SAMPAIO AIRES PEREIRA, DO 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
515,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100028
SETE CONSULTORIA E SERVIÇOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE AUDYONEDA SAMPAIO AIRES PEREIRA, DO 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
515,00 |
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| 17/10/2025 |
15100025
MAYKE ANDERSON BANDEIRA DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CUTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
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| 17/10/2025 |
15100025
MAYKE ANDERSON BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CUTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 17/10/2025 |
15100024
ELENIR ALVES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 17/10/2025 |
15100024
ELENIR ALVES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 17/10/2025 |
15100023
MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 17/10/2025 |
15100023
MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 17/10/2025 |
15100022
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100022
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100021
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 17/10/2025 |
15100021
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 17/10/2025 |
15100020
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO CULTURA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100020
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO CULTURAL NA C [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100019
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/10/2025 |
15100019
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 17/10/2025 |
15100018
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.129,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100018
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.129,00 |
|
| 17/10/2025 |
14100019
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA TRAZER FAMILIARES CARENTES A ENTREGA DE VALE GAS COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 17/10/2025 |
14100019
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA TRAZER FAMILIARES CARENTES A ENTREGA DE VALE GAS COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 17/10/2025 |
14100005
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A CHEFE DE GABINETE SRA.AUDYONEDA SAMPAIO PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS "CONSOL [...]
|
PAGO |
3.427,00 |
|
| 17/10/2025 |
13100019
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS WVP-PRO GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 D [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 17/10/2025 |
13100018
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS WVP-PRO GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE [...]
|
PAGO |
825,00 |
|
| 17/10/2025 |
13100017
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS WVP-PRO GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 D [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 17/10/2025 |
13100011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 1 [...]
|
LIQUIDADO |
6.874,70 |
|
| 17/10/2025 |
13100010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.686,90 |
|
| 17/10/2025 |
13100009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.626,95 |
|
| 17/10/2025 |
10100027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
657,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100025
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (AR- CONDICIONADO) DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
907,22 |
|
| 17/10/2025 |
10100024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.574,20 |
|
| 17/10/2025 |
10100022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.898,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100021
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA (COM SEDAÇÃO ANESTESICA) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100021
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA (COM SEDAÇÃO ANESTESICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,50 |
|
| 17/10/2025 |
10100014
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100014
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100013
MARTINHO RIBEIRO DE CASTRO NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - FINAL DO CIRCUITO CARIDADENSE DE VAQUEJADA A SE REALIZAR NO PARQUE JUNIORES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 17/10/2025 |
10100013
MARTINHO RIBEIRO DE CASTRO NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - FINAL DO CIRCUITO CARIDADENSE DE VAQUEJADA A SE REALIZAR NO PARQUE JUNIORES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 17/10/2025 |
10100012
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PORTA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,PARA SER INSTALADA NA CAPELA DO CEMITERIO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.782,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100011
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SEREM INSTALADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (JOSE BARBOSA MENDES), LOCALIZADO NO [...]
|
LIQUIDADO |
3.430,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100010
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE COL LOMBAR ) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 17/10/2025 |
10070031
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.189,00 |
|
| 17/10/2025 |
07100012
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N1783, DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/10/2025 |
05090005
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO PREDIO DO ABRIGO DOS ROMEIROS, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
2.042,50 |
|
| 17/10/2025 |
03100024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SER SERVIDOS AOS MUNICIPES COMTEMPLADOS AO RECEBIMENTO DO SEGURO SAFRA EM DIVERSAS LOCALIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
4.093,70 |
|
| 17/10/2025 |
03100017
GM METAL LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,CHAPEAMENTO E PINTURA SINTÉTICA, DO PORTÃO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
985,00 |
|
| 17/10/2025 |
02100018
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03,08,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
02100017
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
02100012
GM METAL LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CHAPEAMENTO GERAL DE UM PORTÃO DO PREDIO DA CRECHE FRANCISCA MARIA FERREIRA CUNHA, SITUAD [...]
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 17/10/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
55,85 |
|
| 17/10/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23,89 |
|
| 17/10/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 17/10/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 17/10/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
78,48 |
|
| 17/10/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
