| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
16040010
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇAO ) NA PACIENTE LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.210,00 |
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| 24/04/2025 |
15040069
PR CONTABILIDADES EIRELI
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS, ELABORAÇÃO NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO D [...]
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PAGO |
8.800,00 |
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| 24/04/2025 |
15040069
PR CONTABILIDADES EIRELI
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS, ELABORAÇÃO NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE [...]
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LIQUIDADO |
8.800,00 |
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| 24/04/2025 |
15040030
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CON [...]
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PAGO |
7.094,26 |
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| 24/04/2025 |
15040026
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRA [...]
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PAGO |
72.905,76 |
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| 24/04/2025 |
15040025
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE ABRIL DE 2025.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 24/04/2025 |
15040024
IANDRA MARA CASTELO ALENCAR - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARI [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 24/04/2025 |
15040020
LITTERE EDITORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E CADERNOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO PROJETO CAMINHAR PARA OS PROFESSORES DE ALU [...]
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LIQUIDADO |
33.538,85 |
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| 24/04/2025 |
14040037
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 26 CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
589,69 |
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| 24/04/2025 |
14040024
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
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| 24/04/2025 |
14040008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO D [...]
|
PAGO |
4.322,64 |
|
| 24/04/2025 |
14040007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FRUTAS E VERDUAS) ADESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
6.764,59 |
|
| 24/04/2025 |
14040006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA [...]
|
PAGO |
2.548,10 |
|
| 24/04/2025 |
14040005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE [...]
|
PAGO |
6.462,03 |
|
| 24/04/2025 |
11040016
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.663,50 |
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| 24/04/2025 |
11040015
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 24/04/2025 |
11040014
GERALDO MAGELA CANDIDO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACA: HUX-1J31, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 24/04/2025 |
10040050
PR CONTABILIDADES EIRELI
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE- [...]
|
PAGO |
9.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
10040050
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE.
|
LIQUIDADO |
9.800,00 |
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| 24/04/2025 |
10040040
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO PROJETO FANTASTICO MUNDO ENCANTADO DA LITERATURA, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.200,00 |
|
| 24/04/2025 |
09040028
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, COMPREENDENDO O CONTROLE FINACEIRO, CRIAÇÃO DE PLAN [...]
|
PAGO |
9.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
09040028
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
9.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
07040036
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM
|
PAGO |
378,00 |
|
| 24/04/2025 |
07040035
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM
|
PAGO |
378,00 |
|
| 24/04/2025 |
07040034
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM
|
PAGO |
378,00 |
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| 24/04/2025 |
07040024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.407,10 |
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| 24/04/2025 |
07040023
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.689,43 |
|
| 24/04/2025 |
07040007
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 2020173138 REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE.
|
PAGO |
868,69 |
|
| 24/04/2025 |
07040006
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 2020173137 REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE.
|
PAGO |
4.221,74 |
|
| 24/04/2025 |
07040005
LEMA TREINAMENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO CHATGPT PARA RPPS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, PARA OS SEGUINTES PARTICIPANTE: JEFERSON BARBOSA CUNHA, AURILENE GOMES CAVALCANTE [...]
|
PAGO |
1.191,00 |
|
| 24/04/2025 |
03040094
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANALITICO, OBJETIVANDO A PROJEÇÃO E DIAGNOSTICO DAS RECEITAS CORRENTES E ANALISE DO IMPACTO DAS DESPESAS COM [...]
|
PAGO |
9.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
03040094
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANALITICO, OBJETIVANDO A PROJEÇÃO E DIAGNOSTICO DAS RECEITAS C [...]
|
LIQUIDADO |
9.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
03030381
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
376,20 |
|
| 24/04/2025 |
03030381
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025
|
LIQUIDADO |
376,20 |
|
| 24/04/2025 |
03030380
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
376,20 |
|
| 24/04/2025 |
03030380
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
376,20 |
|
| 24/04/2025 |
03030379
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
376,20 |
|
| 24/04/2025 |
03030379
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
376,20 |
|
| 24/04/2025 |
03020827
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, J [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010328
BRADESCO-CANINDE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
42,10 |
|
| 24/04/2025 |
02010328
BRADESCO-CANINDE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
42,10 |
|
| 24/04/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
27,50 |
|
| 24/04/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
139,59 |
|
| 24/04/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
139,59 |
|
| 24/04/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
177,66 |
|
| 24/04/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
177,66 |
|
| 24/04/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
917,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
917,00 |
|
| 24/04/2025 |
01040365
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE A [...]
|
PAGO |
34.610,67 |
|
| 24/04/2025 |
01040365
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
34.610,67 |
|
| 24/04/2025 |
01040364
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE [...]
|
PAGO |
28.570,99 |
|
| 24/04/2025 |
01040364
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABR [...]
|
LIQUIDADO |
28.570,99 |
|
| 24/04/2025 |
01040363
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE [...]
|
PAGO |
77.155,56 |
|
| 24/04/2025 |
01040363
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
77.155,56 |
|
| 24/04/2025 |
01040362
RM TELECOM LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
102,29 |
|
| 24/04/2025 |
01040362
RM TELECOM LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
102,29 |
|
| 24/04/2025 |
01040361
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABR [...]
|
PAGO |
43,40 |
|
| 24/04/2025 |
01040360
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 24/04/2025 |
01040360
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040053
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE DETECTOR FETAL, A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE, SEDE II E UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
