| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2025 |
02090012
ANDRE BRUNO QUEIROZ DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, DESFILE CÍVICO, DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO POLO ), NA SEDE DE CARIDADE/CE.
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LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 04/09/2025 |
02090011
FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, DESFILE CÍVICO, DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA ZONA RURAL - SERROTE DE CARIDADE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
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| 04/09/2025 |
02090010
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL 7 DE SETEMBRO, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
650,00 |
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| 04/09/2025 |
02060831
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 [...]
|
PAGO |
3.287,00 |
|
| 04/09/2025 |
02060758
MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O [...]
|
PAGO |
2.171,60 |
|
| 04/09/2025 |
02060754
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.101,60 |
|
| 04/09/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 04/09/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 04/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
101,52 |
|
| 04/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 04/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 04/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 04/09/2025 |
01090342
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
168,87 |
|
| 04/09/2025 |
01090331
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
679,93 |
|
| 04/09/2025 |
01090031
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
118,31 |
|
| 04/09/2025 |
01090023
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.124,00 |
|
| 04/09/2025 |
01080290
ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM SERVIÇOS DE ARQUITETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS NESTA [...]
|
PAGO |
3.882,30 |
|
| 04/09/2025 |
01080248
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E C [...]
|
LIQUIDADO |
11.250,00 |
|
| 04/09/2025 |
01080247
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS [...]
|
LIQUIDADO |
23.550,00 |
|
| 04/09/2025 |
01080246
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS [...]
|
LIQUIDADO |
33.550,00 |
|
| 04/09/2025 |
01080245
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CON [...]
|
LIQUIDADO |
58.500,00 |
|
| 04/09/2025 |
01080244
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CON [...]
|
LIQUIDADO |
15.150,00 |
|
| 04/09/2025 |
01080243
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
27.700,00 |
|
| 04/09/2025 |
01080008
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHAO E CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.090,00 |
|
| 04/09/2025 |
01070349
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL N°1432 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
PAGO |
40.762,82 |
|
| 03/09/2025 |
29080016
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
178.191,02 |
|
| 03/09/2025 |
27080009
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA TORACICA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
|
LIQUIDADO |
873,00 |
|
| 03/09/2025 |
27080008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 03/09/2025 |
27080007
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 03/09/2025 |
26080034
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.041,00 |
|
| 03/09/2025 |
26080033
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 03/09/2025 |
22080008
J.ARY TECIDOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCIONAR LENÇOIS PARA SUPRIR A NESCESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ,DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.798,30 |
|
| 03/09/2025 |
03090038
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,41 |
|
| 03/09/2025 |
03090038
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
25,41 |
|
| 03/09/2025 |
03090037
LISSANYA MARIA TAVARES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090037
LISSANYA MARIA TAVARES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090037
LISSANYA MARIA TAVARES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090036
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (AR CCONDICIONADO ) DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.340,21 |
|
| 03/09/2025 |
03090034
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19 E 25 DE [...]
|
EMPENHADO |
11.987,10 |
|
| 03/09/2025 |
03090033
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS, DURANTE O PERIODO 05 A 15 D [...]
|
EMPENHADO |
7.542,62 |
|
| 03/09/2025 |
03090032
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO 05 [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 03/09/2025 |
03090031
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO 05 [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 03/09/2025 |
03090030
JOÃO CARLOS FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO 05 [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 03/09/2025 |
03090029
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO 05 [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 03/09/2025 |
03090028
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DISTRI [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 03/09/2025 |
03090027
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DISTRI [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 03/09/2025 |
03090026
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DISTRI [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 03/09/2025 |
03090025
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DISTRI [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 03/09/2025 |
03090024
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DISTRI [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 03/09/2025 |
03090023
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
|
LIQUIDADO |
46,22 |
|
| 03/09/2025 |
03090023
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
|
EMPENHADO |
46,22 |
|
| 03/09/2025 |
03090022
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
EMPENHADO |
1.886,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
101,79 |
|
| 03/09/2025 |
03090021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
101,79 |
|
| 03/09/2025 |
03090020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
527,18 |
|
| 03/09/2025 |
03090020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,18 |
|
| 03/09/2025 |
03090019
ALESSANDRA FERREIRA VASCONCELOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090018
MARIA RAFAELA FREITAS COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090017
EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090016
FABILENE DE AQUINO SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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