| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2026 |
01070019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA, QUITAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO AO PRÉDIO DESTINADO AO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, UNIDADE VINCULADA À SECRE [...]
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EMPENHADO |
47,60 |
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| 01/07/2026 |
01070018
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ( TC DE CRANIO SEM CONTRASTE ) A SER REALIZADO NO PACIENTE GERALDO MAGELA SOARES, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
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EMPENHADO |
310,00 |
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| 01/07/2026 |
01070017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE CAMPOS B [...]
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EMPENHADO |
69,45 |
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| 01/07/2026 |
01070016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JU [...]
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EMPENHADO |
47,60 |
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| 01/07/2026 |
01070015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE CIMA), DESTE MUNICIPIO [...]
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EMPENHADO |
48,90 |
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| 01/07/2026 |
01070014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULH [...]
|
EMPENHADO |
47,54 |
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| 01/07/2026 |
01070013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
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EMPENHADO |
48,82 |
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| 01/07/2026 |
01070012
GÁS DA ORPAM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/202 [...]
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EMPENHADO |
2.261,00 |
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| 01/07/2026 |
01070011
GÁS DA ORPAM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026PE E CO [...]
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EMPENHADO |
665,00 |
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| 01/07/2026 |
01070010
GÁS DA ORPAM LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
4.389,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070009
GÁS DA ORPAM LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
4.522,00 |
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| 01/07/2026 |
01070008
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 01/07/2026 |
01070007
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
125,00 |
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| 01/07/2026 |
01070006
ANA LETICIA OLIVEIRA BARROS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070005
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
451,18 |
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| 01/07/2026 |
01070005
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
451,18 |
|
| 01/07/2026 |
01070005
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
451,18 |
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| 01/07/2026 |
01070004
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REF: CONTRATO N° 17.06. [...]
|
PAGO |
108,39 |
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| 01/07/2026 |
01070004
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REF: CONTRATO N° 17.06.01-2026.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
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| 01/07/2026 |
01070004
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REF: CONTRATO N° 17.06.01-2026.
|
EMPENHADO |
108,39 |
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| 01/07/2026 |
01070003
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO INTERLIGANDO A BR-020 À LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
29.821,77 |
|
| 01/07/2026 |
01070003
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
1ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO INTERLIGANDO A BR-020 À LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
|
LIQUIDADO |
29.821,77 |
|
| 01/07/2026 |
01070003
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
1ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO INTERLIGANDO A BR-020 À LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
|
EMPENHADO |
29.821,77 |
|
| 01/07/2026 |
01070002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 01/07/2026 |
01070002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 01/07/2026 |
01070002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,54 |
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| 01/07/2026 |
01070001
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PRESTADOS NO CORPO DE MARIINHA AIRES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
836,00 |
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| 01/07/2026 |
01070001
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE A SEREM PRESTADOS NO CORPO DE MARIINHA AIRES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
836,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070001
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE A SEREM PRESTADOS NO CORPO DE MARIINHA AIRES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
836,00 |
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| 01/07/2026 |
01060285
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13.817,84 |
|
| 01/07/2026 |
01060230
NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
405,00 |
|
| 01/07/2026 |
01060227
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
|
LIQUIDADO |
5.650,00 |
|
| 01/07/2026 |
01060199
MAX CONSTRUÇÃO SERV. LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A LICITACAO DE N° 010/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
416.648,19 |
|
| 01/07/2026 |
01060158
MAX CONSTRUÇÃO SERV. LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME O SIGE ESCOLAR 2025, NO ANO LETIVO DE 2026, A SER EXECUTADO DE [...]
|
LIQUIDADO |
109.519,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060107
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.206,40 |
|
| 30/06/2026 |
30060106
EDILSON VIEIRA BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060105
EDILSON VIEIRA BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060104
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL, NA PRAÇA. DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
309,28 |
|
| 30/06/2026 |
30060103
CCN PLUS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITALDO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060103
CCN PLUS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITALDO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060103
CCN PLUS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITALDO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060102
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORS, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060101
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
2.231,31 |
|
| 30/06/2026 |
30060101
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
2.231,31 |
|
| 30/06/2026 |
30060101
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2.231,31 |
|
| 30/06/2026 |
30060100
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DE 200L A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO DISTRITO DE IPUEIR [...]
|
EMPENHADO |
8.800,00 |
|
| 30/06/2026 |
30060099
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
1.331,64 |
|
| 30/06/2026 |
30060099
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
1.331,64 |
|
| 30/06/2026 |
30060099
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
1.331,64 |
|
| 30/06/2026 |
30060098
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
11.569,50 |
|
| 30/06/2026 |
30060097
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
|
EMPENHADO |
16.895,60 |
|
| 30/06/2026 |
30060096
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
41.865,78 |
|
| 30/06/2026 |
30060095
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
|
EMPENHADO |
68.352,03 |
|
| 30/06/2026 |
30060094
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
|
EMPENHADO |
1.852,28 |
|
| 30/06/2026 |
30060093
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
EMPENHADO |
7.303,11 |
|
| 30/06/2026 |
30060092
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
EMPENHADO |
1.387,71 |
|
| 30/06/2026 |
30060091
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.798,89 |
|
| 30/06/2026 |
30060090
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
22,66 |
|
| 30/06/2026 |
30060090
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
22,66 |
|
| 30/06/2026 |
30060090
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
22,66 |
|
