| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/09/2024 |
26080055
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 06/09/2024 |
26080053
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.263,16 |
|
| 06/09/2024 |
06090022
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL 2023
|
PAGO |
1.631,58 |
|
| 06/09/2024 |
06090022
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL 2023
|
LIQUIDADO |
1.631,58 |
|
| 06/09/2024 |
06090022
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL 2023
|
EMPENHADO |
1.631,58 |
|
| 06/09/2024 |
06090021
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023
|
PAGO |
1.631,58 |
|
| 06/09/2024 |
06090021
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023
|
LIQUIDADO |
1.631,58 |
|
| 06/09/2024 |
06090021
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023
|
EMPENHADO |
1.631,58 |
|
| 06/09/2024 |
06090020
ROBERVAL RAMOS ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 28.06.0210 DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE C [...]
|
PAGO |
467,50 |
|
| 06/09/2024 |
06090020
ROBERVAL RAMOS ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28.06.0210 DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
|
LIQUIDADO |
467,50 |
|
| 06/09/2024 |
06090020
ROBERVAL RAMOS ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28.06.0210 DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
|
EMPENHADO |
467,50 |
|
| 06/09/2024 |
06090019
FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 28.06.0235 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE A [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090019
FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28.06.0235 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090019
FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28.06.0235 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALID [...]
|
LIQUIDADO |
774,47 |
|
| 06/09/2024 |
06090018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALID [...]
|
EMPENHADO |
774,47 |
|
| 06/09/2024 |
06090017
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
798,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090016
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 06/09/2024 |
06090015
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO ANEXO DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE V [...]
|
EMPENHADO |
873,68 |
|
| 06/09/2024 |
06090014
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 06/09/2024 |
06090013
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ARMARIO A SEREM DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090012
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 06/09/2024 |
06090011
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 06/09/2024 |
06090011
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 06/09/2024 |
06090010
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.784,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090009
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 27 DE SET [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090008
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090007
IVIA KESSIA FERREIRA COELHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
830,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090007
IVIA KESSIA FERREIRA COELHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090007
IVIA KESSIA FERREIRA COELHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090006
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090005
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
EMPENHADO |
682,10 |
|
| 06/09/2024 |
06090004
DIOGO PAIVA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVE [...]
|
PAGO |
3.912,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090004
DIOGO PAIVA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
3.912,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090004
DIOGO PAIVA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
3.912,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090003
ALDEMAR RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVE [...]
|
PAGO |
10.540,80 |
|
| 06/09/2024 |
06090003
ALDEMAR RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
10.540,80 |
|
| 06/09/2024 |
06090003
ALDEMAR RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
10.540,80 |
|
| 06/09/2024 |
06090002
REINALDO LUZ MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVE [...]
|
PAGO |
6.096,36 |
|
| 06/09/2024 |
06090002
REINALDO LUZ MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
6.096,36 |
|
| 06/09/2024 |
06090002
REINALDO LUZ MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
6.096,36 |
|
| 06/09/2024 |
06090001
REINALDO LUZ MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZE [...]
|
PAGO |
6.096,36 |
|
| 06/09/2024 |
06090001
REINALDO LUZ MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
6.096,36 |
|
| 06/09/2024 |
06090001
REINALDO LUZ MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
6.096,36 |
|
| 06/09/2024 |
05090040
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 06/09/2024 |
05090026
RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090026
RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090025
FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090025
FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090024
NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090024
NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090023
MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090023
MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090022
FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090022
FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090017
FFJ CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENT [...]
|
PAGO |
46.184,01 |
|
| 06/09/2024 |
05090017
FFJ CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
46.184,01 |
|
| 06/09/2024 |
03090020
NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.150,23 |
|
| 06/09/2024 |
03090019
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA [...]
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PAGO |
4.591,88 |
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| 06/09/2024 |
03090018
CELINA NETO DA MOTTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (FESTEJOS DA PADROEIRA DO DISTRITO DE C [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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