| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/09/2024 |
03090017
MATHEUS CAMPELO MACIEL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOSÉ A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM NO PERIODO 05/09/24 Á 14/09/24. NESTA [...]
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 06/09/2024 |
03090016
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.143,00 |
|
| 06/09/2024 |
03090013
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
757,89 |
|
| 06/09/2024 |
03090012
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
02090361
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.832,33 |
|
| 06/09/2024 |
02090234
FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/09/2024 |
02090234
FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 06/09/2024 |
02090046
NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.585,70 |
|
| 06/09/2024 |
02090042
ANA CARLA PINHO SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ADVENTISTA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 06/09/2024 |
02090041
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMANAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
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| 06/09/2024 |
02090040
JOSE SABINO DE QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURALE RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NA COMUNIDADE TRES MARIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NEST [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 06/09/2024 |
02090039
FRANCISCO RENATO JORGE DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL REALIZADO EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DE CARIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 06/09/2024 |
02090038
MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 06/09/2024 |
02090037
ROBERTO CASTRO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA BATISTA VALE DE BENÇÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 06/09/2024 |
02090036
FRANCISCA LUZIANE ALVES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 06/09/2024 |
02090035
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.310,93 |
|
| 06/09/2024 |
02090030
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 06/09/2024 |
02090029
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
526,32 |
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| 06/09/2024 |
02090028
MARIA NAZARE DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -3° VAQUEJADA A SER REALIZADA PELO PARQUE TRES LUIZ NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 06/09/2024 |
02090027
FRANCISCA ELIZEUDA SIMPLICIO RAMOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME DE FUTEBOL MASCULINO MAGUARI NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
894,74 |
|
| 06/09/2024 |
02090026
MAILSON PAULINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME DE FUTEBOL MASCULINO AZULÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 06/09/2024 |
02090025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.154,40 |
|
| 06/09/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
67,23 |
|
| 06/09/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
262,16 |
|
| 06/09/2024 |
02010041
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREF [...]
|
LIQUIDADO |
261,39 |
|
| 06/09/2024 |
02010019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
44,55 |
|
| 06/09/2024 |
01080304
FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
3.988,80 |
|
| 06/09/2024 |
01080303
FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.976,80 |
|
| 06/09/2024 |
01080302
JOSE MARTINS MESQUITA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
3.824,00 |
|
| 06/09/2024 |
01080293
TONY JOEL PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
4.388,80 |
|
| 06/09/2024 |
01080289
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 202 [...]
|
PAGO |
3.287,00 |
|
| 06/09/2024 |
01080288
FERNANDA BEZERRA COUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOS [...]
|
PAGO |
3.287,00 |
|
| 06/09/2024 |
01080262
LUCIANA PINTO FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO D [...]
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 06/09/2024 |
01080261
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
3.524,00 |
|
| 06/09/2024 |
01080260
CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/09/2024 |
01080181
RENATO BRAZ DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 06/09/2024 |
01070413
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
01070277
ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
3.287,00 |
|
| 06/09/2024 |
01070276
VANDA VIEIRA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/09/2024 |
01070272
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
3.287,00 |
|
| 06/09/2024 |
01070271
ANTONIO ADAILTON LEMOS DA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 06/09/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
72,06 |
|
| 06/09/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
72,06 |
|
| 06/09/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.381,15 |
|
| 06/09/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.381,15 |
|
| 06/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
2.642,20 |
|
| 06/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 06/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 06/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 06/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
2.642,20 |
|
| 06/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 05/09/2024 |
30080054
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE TECIDOS A SEREM PARA A CONFECCAO DE LENCOL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
873,18 |
|
| 05/09/2024 |
30080053
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 05/09/2024 |
30080045
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E SEDE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 05/09/2024 |
30080043
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA MANUTENÇOES DO POÇO PROFUNDO SITU [...]
|
PAGO |
1.267,78 |
|
| 05/09/2024 |
30080042
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCAL [...]
|
PAGO |
878,24 |
|
| 05/09/2024 |
30080041
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.886,03 |
|
| 05/09/2024 |
30080039
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/09/2024 |
30080038
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/09/2024 |
30080037
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
