| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/09/2024 |
01080239
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
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LIQUIDADO |
501,00 |
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| 05/09/2024 |
01080237
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
LIQUIDADO |
33.550,00 |
|
| 05/09/2024 |
01080236
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
23.550,00 |
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| 05/09/2024 |
01080185
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 114 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇA [...]
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PAGO |
56.596,32 |
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| 05/09/2024 |
01080185
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 202 [...]
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LIQUIDADO |
58.500,00 |
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| 05/09/2024 |
01080184
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 0003/2022-PE E C [...]
|
PAGO |
15.150,00 |
|
| 05/09/2024 |
01080184
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 0003/2022-PE E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
15.150,00 |
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| 05/09/2024 |
01080183
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022- [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
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| 05/09/2024 |
01080165
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 05/09/2024 |
01080164
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRE [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 05/09/2024 |
01070425
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 2 (DOIS) DOSIMETROS 1(UM). EM DECORRENCIA DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇAO IONIZANTE E CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE PORTA D [...]
|
PAGO |
1.608,00 |
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| 05/09/2024 |
01070217
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
501,00 |
|
| 05/09/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
192,16 |
|
| 05/09/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
192,16 |
|
| 05/09/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
36,03 |
|
| 05/09/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36,03 |
|
| 05/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
36,03 |
|
| 05/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 05/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
36,03 |
|
| 05/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
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| 04/09/2024 |
30080050
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.473,68 |
|
| 04/09/2024 |
30080049
FRANCISCO IVONILDO PAIVA TEIXEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 12° TRADICIONAL CORRIDA DE JUMENTO A SER REALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
4.210,53 |
|
| 04/09/2024 |
30080048
FRANCISCA RAFAELE LIMA DE ABREU LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DA INDEPENDENCIA A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 04/09/2024 |
30080047
JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -10° TORNEIO SOCIETY A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALID [...]
|
LIQUIDADO |
4.473,68 |
|
| 04/09/2024 |
30080041
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.886,03 |
|
| 04/09/2024 |
30080036
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE OXIMETRO E APARELHO AEROSOL MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
507,00 |
|
| 04/09/2024 |
30080035
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CHIP SIM CLARO DESTINADO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
5,00 |
|
| 04/09/2024 |
30080035
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE UM CHIP SIM CLARO A SER DESTINADO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 04/09/2024 |
30080034
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG A155M GALAXY A15 NA COR AZUL ESCURO DESTINADO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.073,80 |
|
| 04/09/2024 |
30080034
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG A155M GALAXY A15 NA COR AZUL ESCURO A SER DESTINADO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.073,80 |
|
| 04/09/2024 |
30080030
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO SEDE, PARA O DESFILE DO 7 [...]
|
PAGO |
1.140,42 |
|
| 04/09/2024 |
30080029
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA NILZA LUZ SAMPAIO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, N [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 04/09/2024 |
29080067
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 04/09/2024 |
28080021
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 04/09/2024 |
28080017
FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE T E CAMISARIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SEDE, NE [...]
|
PAGO |
756,00 |
|
| 04/09/2024 |
27080029
FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE T E CAMISARIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 04/09/2024 |
27080028
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/09/2024 |
26080053
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 04/09/2024 |
26080051
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM ENTORNO DA ARENINHA ESPORTIVA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 04/09/2024 |
21080037
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
6.051,35 |
|
| 04/09/2024 |
21080036
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,58 |
|
| 04/09/2024 |
21080035
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
37.488,25 |
|
| 04/09/2024 |
21080034
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
LIQUIDADO |
4.569,82 |
|
| 04/09/2024 |
21080033
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,48 |
|
| 04/09/2024 |
21080032
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
LIQUIDADO |
2.330,58 |
|
| 04/09/2024 |
21080031
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
LIQUIDADO |
80.075,99 |
|
| 04/09/2024 |
21080029
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
LIQUIDADO |
32.495,88 |
|
| 04/09/2024 |
19080005
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFO [...]
|
PAGO |
65.604,00 |
|
| 04/09/2024 |
04090033
ANTONIO MARCIO ALVES ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 04/09/2024 |
04090032
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 04/09/2024 |
04090031
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
142,24 |
|
| 04/09/2024 |
04090031
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
142,24 |
|
| 04/09/2024 |
04090030
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
121,28 |
|
| 04/09/2024 |
04090030
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
121,28 |
|
| 04/09/2024 |
04090029
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
28,88 |
|
| 04/09/2024 |
04090029
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
28,88 |
|
| 04/09/2024 |
04090028
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
246,19 |
|
| 04/09/2024 |
04090028
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
246,19 |
|
| 04/09/2024 |
04090027
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA ENCHEDEIRA NEW W130 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE [...]
|
EMPENHADO |
34.899,80 |
|
| 04/09/2024 |
04090026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 139, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO D [...]
|
LIQUIDADO |
46,25 |
|
