| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
26040011
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 03/05/2024 |
26040011
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.631,58 |
|
| 03/05/2024 |
25040018
MAURO CESAR BARROS TIMBO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DO VEICULO FORD PLACA POV3718 DE COR PRATA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 03/05/2024 |
25040018
MAURO CESAR BARROS TIMBO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DO VEICULO FORD PLACA POV3718 DE COR PRATA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 03/05/2024 |
23040017
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 03/05/2024 |
23040017
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.631,58 |
|
| 03/05/2024 |
22040046
BENEDITO ALVES DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DO AÇUDE HUMARI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NE [...]
|
LIQUIDADO |
1.768,42 |
|
| 03/05/2024 |
22040027
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONT [...]
|
PAGO |
5.522,61 |
|
| 03/05/2024 |
22040026
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
PAGO |
84.521,00 |
|
| 03/05/2024 |
22030016
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023- [...]
|
PAGO |
859,57 |
|
| 03/05/2024 |
22030013
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 168 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRI [...]
|
PAGO |
302,80 |
|
| 03/05/2024 |
22020059
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023- [...]
|
PAGO |
958,57 |
|
| 03/05/2024 |
22020057
POSTO ALTAS HORAS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N° 142 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
751,05 |
|
| 03/05/2024 |
22020055
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 139 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRI [...]
|
PAGO |
11.102,22 |
|
| 03/05/2024 |
18040037
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LIC [...]
|
PAGO |
30.365,41 |
|
| 03/05/2024 |
18030020
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
15040040
FRANCISCO ANTÔNIO UCHOA ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
6.096,40 |
|
| 03/05/2024 |
15040040
FRANCISCO ANTÔNIO UCHOA ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
6.096,40 |
|
| 03/05/2024 |
15030100
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
263,16 |
|
| 03/05/2024 |
15030099
MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
505,26 |
|
| 03/05/2024 |
15030098
EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
15030097
GARDENIA FEITOSA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/05/2024 |
12030013
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023- [...]
|
PAGO |
1.002,45 |
|
| 03/05/2024 |
11030024
ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
589,47 |
|
| 03/05/2024 |
11030023
NELSA MAISA LEAL COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
11030022
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
17.534,40 |
|
| 03/05/2024 |
11030021
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
17.641,55 |
|
| 03/05/2024 |
11030021
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.641,55 |
|
| 03/05/2024 |
10040037
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.244,77 |
|
| 03/05/2024 |
08040024
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.592,14 |
|
| 03/05/2024 |
08040024
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.592,14 |
|
| 03/05/2024 |
08040021
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.420,52 |
|
| 03/05/2024 |
08030051
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.483,00 |
|
| 03/05/2024 |
06030020
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.622,32 |
|
| 03/05/2024 |
05030024
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REDA-IGD, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.099,87 |
|
| 03/05/2024 |
05030017
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELIS ( LINGUA DE COBRA ) NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 03/05/2024 |
05020013
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023- [...]
|
PAGO |
589,59 |
|
| 03/05/2024 |
04030052
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.134,70 |
|
| 03/05/2024 |
04030051
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
2.890,89 |
|
| 03/05/2024 |
04030048
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS EVE [...]
|
PAGO |
9.796,87 |
|
| 03/05/2024 |
04030048
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
9.796,87 |
|
| 03/05/2024 |
04030047
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.876,27 |
|
| 03/05/2024 |
04030047
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.876,27 |
|
| 03/05/2024 |
04030046
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.314,54 |
|
| 03/05/2024 |
03050039
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050038
MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,08,13,15,20,22,27,28 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.540,80 |
|
| 03/05/2024 |
03050037
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050036
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSS DIGITAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.187,90 |
|
| 03/05/2024 |
03050035
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.096,71 |
|
| 03/05/2024 |
03050034
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DO PONTO DE APOIO AO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
EMPENHADO |
624,36 |
|
| 03/05/2024 |
03050033
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.367,51 |
|
| 03/05/2024 |
03050032
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.587,77 |
|
| 03/05/2024 |
03050031
EDILSON VIEIRA BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO E PREVENÇAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 03/05/2024 |
03050030
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA/CAPINAÇAO DO MATO DA UNIDADE BASICA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEREIROS, NA REGIAO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.368,42 |
|
| 03/05/2024 |
03050029
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 03/05/2024 |
03050028
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
249,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050027
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO N° 06/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO ). PU [...]
|
EMPENHADO |
635,80 |
|
| 03/05/2024 |
03050026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
144,37 |
|
| 03/05/2024 |
03050026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
144,37 |
|
| 03/05/2024 |
03050025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
119,53 |
|
