| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
01030740
ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.905,30 |
|
| 03/05/2024 |
01030739
LUCIMONE DOS REIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.062,62 |
|
| 03/05/2024 |
01030738
FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NES [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030737
MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.088,94 |
|
| 03/05/2024 |
01030736
ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.141,62 |
|
| 03/05/2024 |
01030735
IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA M [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030734
LARISSA PEREIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.010,56 |
|
| 03/05/2024 |
01030733
ADA MARIA FRANCO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.905,30 |
|
| 03/05/2024 |
01030732
LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.905,30 |
|
| 03/05/2024 |
01030731
MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.957,93 |
|
| 03/05/2024 |
01030730
SAMIA MARA BARBOSA SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.020,97 |
|
| 03/05/2024 |
01030729
MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030728
ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.124,09 |
|
| 03/05/2024 |
01030727
LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.983,99 |
|
| 03/05/2024 |
01030726
ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MES DE M [...]
|
PAGO |
2.702,31 |
|
| 03/05/2024 |
01030725
RENATO MARTINS DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, N [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030724
FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.894,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030723
DALMACIA DA CUNHA FELIX
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.894,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030722
ERINEUDA BRAZ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.894,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030721
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030720
MARIA LIDIANE ABREU
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030719
FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030718
RENATO BRAZ DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030717
IAGO JERONIMO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.602,50 |
|
| 03/05/2024 |
01030716
FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030715
EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030714
ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030713
JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.894,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030712
AUREA CELIA SANTOS SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MA [...]
|
PAGO |
1.833,05 |
|
| 03/05/2024 |
01030711
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030710
OZORIO MARCOS ROCHA LOPES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO D [...]
|
PAGO |
2.312,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030709
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.012,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030708
FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.532,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030707
FRANCISCO RODRIGUES GOMES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030706
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE [...]
|
PAGO |
2.372,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030705
ANTONIO FERNANDO DE CASTRO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 20 [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030704
EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO [...]
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030703
ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030702
RICARDO LEAL SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MA [...]
|
PAGO |
1.894,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030701
ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MA [...]
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030700
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030699
JOSE IVANILDO ROCHA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030698
FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NE [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030697
MARIA GERMANA ALVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
|
PAGO |
906,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030696
FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAME [...]
|
PAGO |
3.445,25 |
|
| 03/05/2024 |
01030695
LUCIVANDA ALVES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030694
GERALDO SOARES MORAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030693
ANA SUZY DIAS VIEIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
PAGO |
2.012,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030692
FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
|
PAGO |
4.453,60 |
|
| 03/05/2024 |
01030691
FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA M [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030690
RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NA FUNÇÃO DE AGENTE JOVEM AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030689
FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CID [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030688
GABRIEL OLIVEIRA LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.212,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030687
FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAME [...]
|
PAGO |
2.544,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030686
FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
3.362,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030685
MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIX [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030684
CARLOS ROBERTO DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030683
VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
3.240,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030682
MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030681
FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.976,80 |
|
