| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
01040325
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024
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PAGO |
12.000,00 |
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| 03/05/2024 |
01030800
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
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PAGO |
1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
01030799
REINALDO LUZ MARQUES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DEST [...]
|
PAGO |
2.312,00 |
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| 03/05/2024 |
01030798
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030797
FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030796
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
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PAGO |
1.912,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030795
ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ARABELA CB, NESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
01030794
FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
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PAGO |
2.312,00 |
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| 03/05/2024 |
01030793
GEORGE BARBOSA DA SILVA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030792
JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ARENINHA NA SEDE VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030791
CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.512,00 |
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| 03/05/2024 |
01030790
FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030789
VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030788
SANDRA MARIA VICENTE MARTINS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030787
FRANCISCA VANDA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030786
VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030785
ZENAIDE DA SILVA FLOR
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030784
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030783
DAMIÃO FELIX
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 03/05/2024 |
01030782
ADRIANO OLIVEIRA BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.962,00 |
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| 03/05/2024 |
01030781
MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.312,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030780
ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA M [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030779
MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIP [...]
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030778
ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030777
ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NE [...]
|
PAGO |
2.312,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030776
MARIA EVA ALVES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030775
ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. RE [...]
|
PAGO |
1.492,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030774
ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030773
FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030772
MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030771
FRANCISCA DOS SANTOS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO CB, NES [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030770
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030769
MARIA DAS DORES FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFEREN [...]
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030768
ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030766
MARIA AURILENE ESTEVES LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030765
FRANCISCO DE SOUSA COSTA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NES [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030764
ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030763
MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030762
PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE FORMOSA-POÇO/REDE, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030761
FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030760
DALVA MARIA CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030759
GIOVANI LEAL SAMPAIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030758
JOELIO LEAL SAMPAIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030757
ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNI [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030756
IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030755
DAYANE BARBOSA SANTIAGO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO DE [...]
|
PAGO |
4.036,58 |
|
| 03/05/2024 |
01030754
MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 03/05/2024 |
01030753
FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 03/05/2024 |
01030752
FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.333,26 |
|
| 03/05/2024 |
01030751
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 03/05/2024 |
01030750
ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.912,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030749
MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 03/05/2024 |
01030748
ELIOMAR PIRES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 03/05/2024 |
01030747
HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 03/05/2024 |
01030746
GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 03/05/2024 |
01030745
BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 03/05/2024 |
01030744
NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 03/05/2024 |
01030743
FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 20 [...]
|
PAGO |
2.394,40 |
|
| 03/05/2024 |
01030742
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES [...]
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030741
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.984,26 |
|
