| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2024 |
01040337
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
451,55 |
|
| 07/05/2024 |
01040336
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
|
LIQUIDADO |
169,41 |
|
| 07/05/2024 |
01040334
MARIA LAURA DE MOURA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
|
PAGO |
504,12 |
|
| 07/05/2024 |
01040333
VITOR ROCHA SOARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE M [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
01040085
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
6.487,88 |
|
| 07/05/2024 |
01030767
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 07/05/2024 |
01030648
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, [...]
|
PAGO |
4.639,82 |
|
| 07/05/2024 |
01030450
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 [...]
|
PAGO |
9.750,00 |
|
| 07/05/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/05/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 07/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 07/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 07/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 06/05/2024 |
30040045
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 06/05/2024 |
30040024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP [...]
|
LIQUIDADO |
1.965,00 |
|
| 06/05/2024 |
26040007
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LIMPEZA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 06/05/2024 |
25040016
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.900,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050042
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE VASCO DAS PEDRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE V [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050041
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE VASCO DAS PEDRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE V [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050040
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE DE DESTERRO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE AÇUDIN [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050039
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO FEMININO NOVO CARIDADE A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 06/05/2024 |
06050038
MAILSON PAULINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE HUMAITA NO DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 06/05/2024 |
06050037
FRANCISCO ANDRE RODRIGUES DE ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 06/05/2024 |
06050036
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DA 1° FEIRA AGROPECUARIA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 06/05/2024 |
06050035
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE LUTA MUAY THAI A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 06/05/2024 |
06050034
MARIA AURICELIA FERREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° PEGA DE BOI A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 06/05/2024 |
06050033
ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DO 21° TRADICIONAL TORNEIO DO DESTERRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SER REALIZADO NO DIA 1 [...]
|
EMPENHADO |
4.578,95 |
|
| 06/05/2024 |
06050032
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE 4 DIAS NA LIMPEZA DA LOCALIDADE DE VILA NOVA PARA O 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 12 [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 06/05/2024 |
06050031
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050031
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050031
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050030
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050030
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050030
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050029
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050029
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050029
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050028
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE AÇUDINHO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA M [...]
|
EMPENHADO |
815,79 |
|
| 06/05/2024 |
06050027
IVANIRA DE FREITAS BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO NA CAPELA IMACULADA CONCEIÇÃO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 06/05/2024 |
06050026
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 06/05/2024 |
06050025
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 06/05/2024 |
06050024
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
245,26 |
|
| 06/05/2024 |
06050023
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 06/05/2024 |
06050022
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 06/05/2024 |
06050021
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 06/05/2024 |
06050020
J.ARY TECIDOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE TECIDO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2 [...]
|
EMPENHADO |
5.413,44 |
|
| 06/05/2024 |
06050019
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
12.002,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050018
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050017
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES E CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MER [...]
|
EMPENHADO |
9.670,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050016
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES E CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MER [...]
|
EMPENHADO |
7.828,80 |
|
| 06/05/2024 |
06050015
GABRIEL TEIXEIRA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
4.013,58 |
|
| 06/05/2024 |
06050014
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFE [...]
|
LIQUIDADO |
294,75 |
|
| 06/05/2024 |
06050013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFE [...]
|
EMPENHADO |
294,75 |
|
| 06/05/2024 |
06050012
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
172.884,21 |
|
| 06/05/2024 |
06050011
RAIMUNDO NONATO VIEIRA TRAJANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE ARAPUÁ, NA LOCALIDADE DE PAJÉUNA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 06/05/2024 |
06050010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
503,67 |
|
| 06/05/2024 |
06050010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
503,67 |
|
| 06/05/2024 |
06050009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
168,23 |
|
