| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
20010022
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
5.432,70 |
|
| 20/01/2026 |
20010021
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
0,04 |
|
| 20/01/2026 |
20010021
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
0,04 |
|
| 20/01/2026 |
20010021
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
0,04 |
|
| 20/01/2026 |
20010020
AUTO PEÇAS VELOZ LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TRATOR, A REFERIDA MANUTENÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010019
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
33.155,57 |
|
| 20/01/2026 |
20010018
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.932,21 |
|
| 20/01/2026 |
20010017
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
13.908,21 |
|
| 20/01/2026 |
20010016
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
30.166,65 |
|
| 20/01/2026 |
20010015
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.235,52 |
|
| 20/01/2026 |
20010014
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, G [...]
|
EMPENHADO |
3.746,40 |
|
| 20/01/2026 |
20010013
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO [...]
|
EMPENHADO |
41.920,45 |
|
| 20/01/2026 |
20010012
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.895,35 |
|
| 20/01/2026 |
20010011
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
7.265,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010010
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
376,20 |
|
| 20/01/2026 |
20010009
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010009
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010009
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
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| 20/01/2026 |
20010008
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE SÃO DOMNGOS A CARIDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010008
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE SÃO DOMNGOS A CARIDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010007
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
PAGO |
4.538,44 |
|
| 20/01/2026 |
20010007
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
LIQUIDADO |
4.538,44 |
|
| 20/01/2026 |
20010007
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
EMPENHADO |
4.538,44 |
|
| 20/01/2026 |
20010006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
PAGO |
4.538,44 |
|
| 20/01/2026 |
20010006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
LIQUIDADO |
4.538,44 |
|
| 20/01/2026 |
20010006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
EMPENHADO |
4.538,44 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO P [...]
|
PAGO |
5.459,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE, COMO [...]
|
LIQUIDADO |
5.459,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE, COMO [...]
|
EMPENHADO |
5.459,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010004
MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME
|
14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
12ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉ [...]
|
EMPENHADO |
194.555,52 |
|
| 20/01/2026 |
20010003
ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010002
MARIA BRENA ALVES SILVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
EVILENE GOMES CASTRO DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/01/2026 |
19010100
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO WVP EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 2 [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 20/01/2026 |
19010100
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO WVP EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 20/01/2026 |
19010099
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO WVP EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 [...]
|
PAGO |
825,00 |
|
| 20/01/2026 |
19010099
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO WVP EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 20/01/2026 |
19010098
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO WVP EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 2 [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 20/01/2026 |
19010098
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO WVP EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 20/01/2026 |
19010003
FELIPE UCHOA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
760,00 |
|
| 20/01/2026 |
19010003
FELIPE UCHOA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 20/01/2026 |
19010002
FRANCISCO WELLINGTON SANTOS PAULINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/01/2026 |
19010002
FRANCISCO WELLINGTON SANTOS PAULINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/01/2026 |
19010001
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/01/2026 |
19010001
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/01/2026 |
16010013
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
15010049
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. O LOTE DE MATERIAIS É ESPECIFICAMENTE DESIGNADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTI [...]
|
LIQUIDADO |
1.039,75 |
|
| 20/01/2026 |
15010034
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
909,20 |
|
| 20/01/2026 |
14010007
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAMES ( RM DE JOELHO E RM DE COL LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 20/01/2026 |
13010005
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( FAIXA TORACICA, PALMILHA ANATOM ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.604,00 |
|
| 20/01/2026 |
13010004
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ( COLANGIO RM ), EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 20/01/2026 |
12010017
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/01/2026 |
12010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÕ [...]
|
PAGO |
13.561,80 |
|
| 20/01/2026 |
12010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
13.561,80 |
|
| 20/01/2026 |
12010009
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.479,58 |
|
| 20/01/2026 |
12010008
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.306,50 |
|
| 20/01/2026 |
09010013
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010090
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICAPLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010036
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA COMUNIDADE DE PEDRA PEDRA NO DISTRITO DE SÃ [...]
|
PAGO |
1.779,48 |
|
| 20/01/2026 |
02010139
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS [...]
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LIQUIDADO |
440,21 |
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