| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2024 |
03050013
LATÃO AUTOPEÇAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL E REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PERTECENTE A MESMA, [...]
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PAGO |
946,39 |
|
| 09/05/2024 |
03050013
LATÃO AUTOPEÇAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL E REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PERTECENTE A MESMA, NEST [...]
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LIQUIDADO |
946,39 |
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| 09/05/2024 |
02050215
JOSE FERREIRA ESTEVES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE
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LIQUIDADO |
245,26 |
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| 09/05/2024 |
02050214
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA ESTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO EM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO PELA A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE
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LIQUIDADO |
347,37 |
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| 09/05/2024 |
02050213
MANOEL ALVES DE LIMA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA A 2° CAMINHADA DO AUTISMO NA SEDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO [...]
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LIQUIDADO |
715,79 |
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| 09/05/2024 |
02050194
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 2° CAMINHADA DO AUTISMO NA SEDE DO MUNICIPIO DESTA MUNICIPALIDADE
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LIQUIDADO |
210,53 |
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| 09/05/2024 |
02050140
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO E PREVENÇAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
631,58 |
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| 09/05/2024 |
02050139
CARINA TAVARES AMURIM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO E PREVENÇAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 09/05/2024 |
02050137
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MESA RETA ) DESTINADOS PARA A SALA DE COORDENAÇAO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
420,00 |
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| 09/05/2024 |
02050024
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E COMUNIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
4.301,25 |
|
| 09/05/2024 |
02050022
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SERM DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇAO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
1.804,40 |
|
| 09/05/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/05/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/05/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 09/05/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 09/05/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
60,00 |
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| 09/05/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 09/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 09/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 08/05/2024 |
30040042
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 08/05/2024 |
30040041
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 08/05/2024 |
30040040
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE KITS DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARAS, NA CIDADE DE FORTA [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 08/05/2024 |
30040023
FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DOS AÇUDES LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARAÚBAS E NO DISTR [...]
|
PAGO |
1.705,26 |
|
| 08/05/2024 |
30040022
MANUEL ADRIANO DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAPINAÇÃO DE MATO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 08/05/2024 |
29040076
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
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| 08/05/2024 |
26040014
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
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| 08/05/2024 |
22040046
BENEDITO ALVES DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DO AÇUDE HUMARI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO [...]
|
PAGO |
1.768,42 |
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| 08/05/2024 |
22040028
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
1.111,50 |
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| 08/05/2024 |
22040025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
2.988,10 |
|
| 08/05/2024 |
22040011
JOSE ANTONIO DA SILVA - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BONES A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS EM DISTRITOS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
3.870,00 |
|
| 08/05/2024 |
17040001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
2.462,50 |
|
| 08/05/2024 |
16040012
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
2.685,00 |
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| 08/05/2024 |
15040050
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 08/05/2024 |
15040049
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 08/05/2024 |
15040048
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 08/05/2024 |
15040047
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 08/05/2024 |
15040041
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMIN [...]
|
PAGO |
1.421,05 |
|
| 08/05/2024 |
15040041
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.421,05 |
|
| 08/05/2024 |
08050014
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.078,75 |
|
| 08/05/2024 |
08050013
PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS A SERE, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N [...]
|
EMPENHADO |
901,96 |
|
| 08/05/2024 |
08050012
MARIA JUCIMARA PIRES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050011
CARLOS ALBERTO MARTINS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050010
MARIA LUCIA RODRIGUES DE MOURA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050009
JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050008
LUCAS MOREIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050007
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 08/05/2024 |
08050006
ARMARINHO TEIXEIRA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE TECIDO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/ [...]
|
EMPENHADO |
242,50 |
|
| 08/05/2024 |
08050005
TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE TECIDO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/ [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050004
A C S GUEDES SOARES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE UM MOTOR A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, PARA O SISTEMA DE ABATECIMENTO D'ÁGUA POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE VARZEA C [...]
|
EMPENHADO |
1.178,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050003
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
EMPENHADO |
1.810,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050002
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
376,20 |
|
| 08/05/2024 |
08050002
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
376,20 |
|
| 08/05/2024 |
08050002
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
376,20 |
|
| 08/05/2024 |
08050001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
1.584,86 |
|
| 08/05/2024 |
08050001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.584,86 |
|
| 08/05/2024 |
08050001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
1.584,86 |
|
| 08/05/2024 |
07050048
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/05/2024 |
07050048
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 08/05/2024 |
07050037
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 08/05/2024 |
07050024
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TIJOLOS) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA DIVERSOS REPAROS EM SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
