| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
19010008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
887,46 |
|
| 19/01/2026 |
19010007
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CASA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
29,59 |
|
| 19/01/2026 |
19010007
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CASA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
29,59 |
|
| 19/01/2026 |
19010007
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CASA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
29,59 |
|
| 19/01/2026 |
19010006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
50,31 |
|
| 19/01/2026 |
19010006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
50,31 |
|
| 19/01/2026 |
19010006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50,31 |
|
| 19/01/2026 |
19010005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
179,36 |
|
| 19/01/2026 |
19010005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
179,36 |
|
| 19/01/2026 |
19010005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
179,36 |
|
| 19/01/2026 |
19010004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
573,56 |
|
| 19/01/2026 |
19010004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
573,56 |
|
| 19/01/2026 |
19010004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
573,56 |
|
| 19/01/2026 |
19010003
FELIPE UCHOA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
FRANCISCO WELLINGTON SANTOS PAULINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
16010102
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS. NESTA MUNIPALIDADE.
|
PAGO |
4.850,00 |
|
| 19/01/2026 |
16010102
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS. NESTA MUNIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.850,00 |
|
| 19/01/2026 |
16010016
LUZIA ANA PINHEIRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO EVENTO DESTINADO AS INSCRIÇÕES DO AUXILIO ESTADOS NOS DISTROS NA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.406,00 |
|
| 19/01/2026 |
16010007
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE FORTALEZA A CARIDADE, DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 19/01/2026 |
16010006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
374,33 |
|
| 19/01/2026 |
16010006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
374,33 |
|
| 19/01/2026 |
16010005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/01/2026 |
16010005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/01/2026 |
15010048
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TAIS COMO BOLAS, TROFÉUS ), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE PEDRA BRANCA. A DESPESA FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
6.044,60 |
|
| 19/01/2026 |
15010047
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS (FACHADA ACM), DESTINADO AO RPPS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FPS, VISANDO A ALTA DURABILIDADE DO MATERIA, GARANTINDO A [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 19/01/2026 |
15010036
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
174,94 |
|
| 19/01/2026 |
15010026
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O F [...]
|
PAGO |
1.004,25 |
|
| 19/01/2026 |
15010026
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.004,25 |
|
| 19/01/2026 |
12010015
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNIPIO.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 19/01/2026 |
12010015
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNIPIO.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 19/01/2026 |
12010009
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.479,58 |
|
| 19/01/2026 |
12010008
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.306,50 |
|
| 19/01/2026 |
12010007
ANTONIO ALTAY DA SILVA PEREIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE DADOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.183,26 |
|
| 19/01/2026 |
08010006
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 1 TENDA 4X4 E 2 BANHEIROS QUIMICOS, PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NO DISTRITO [...]
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 19/01/2026 |
07010007
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 19/01/2026 |
06010002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE [...]
|
PAGO |
13,29 |
|
| 19/01/2026 |
05010167
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
22,54 |
|
| 19/01/2026 |
05010167
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
31,36 |
|
| 19/01/2026 |
05010088
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA SANTA MARIA ANEXO RETIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010088
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA SANTA MARIA ANEXO CARAÚBAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010088
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010088
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010087
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA HUMAITÁ, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010087
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA BOQUEIRÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010087
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA UMARIZEIRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010087
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FORMOSA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010087
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010087
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010087
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010087
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010080
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010080
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010078
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. . REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
15.689,39 |
|
| 19/01/2026 |
05010050
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE M [...]
|
PAGO |
132,35 |
|
| 19/01/2026 |
05010035
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010034
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES [...]
|
PAGO |
53,82 |
|
| 19/01/2026 |
05010033
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES [...]
|
PAGO |
330,78 |
|
| 19/01/2026 |
05010032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
755,68 |
|
