| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2024 |
19030026
CLAUDIA MARIA COSTA FERREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 19/03/2024 |
19030025
CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 19/03/2024 |
19030024
MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 19/03/2024 |
19030023
FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 19/03/2024 |
19030022
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE /FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2/2024(AVISO DE LICITAÇÃ [...]
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EMPENHADO |
1.206,20 |
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| 19/03/2024 |
19030021
SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/24 [...]
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EMPENHADO |
7.460,21 |
|
| 19/03/2024 |
19030020
SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/24 [...]
|
EMPENHADO |
7.460,21 |
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| 19/03/2024 |
19030019
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
44.314,55 |
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| 19/03/2024 |
19030018
ROGERIO LACERDA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JU [...]
|
EMPENHADO |
368,42 |
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| 19/03/2024 |
19030017
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
368,42 |
|
| 19/03/2024 |
19030016
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 19/03/2024 |
19030015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
957,24 |
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| 19/03/2024 |
19030014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E [...]
|
EMPENHADO |
2.528,00 |
|
| 19/03/2024 |
19030013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTR [...]
|
EMPENHADO |
790,00 |
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| 19/03/2024 |
19030012
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 19/03/2024 |
19030011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
EMPENHADO |
4.740,00 |
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| 19/03/2024 |
19030010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CON [...]
|
EMPENHADO |
3.950,00 |
|
| 19/03/2024 |
19030009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023 [...]
|
EMPENHADO |
4.819,00 |
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| 19/03/2024 |
19030008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E C [...]
|
EMPENHADO |
4.029,00 |
|
| 19/03/2024 |
19030007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
2.417,40 |
|
| 19/03/2024 |
19030006
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/03/2024 |
19030005
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP [...]
|
EMPENHADO |
655,00 |
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| 19/03/2024 |
19030004
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
998,50 |
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| 19/03/2024 |
19030003
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SANDERO DE PLACA OCL-7980, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.851,13 |
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| 19/03/2024 |
19030002
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 19/03/2024 |
19030001
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 19/03/2024 |
18030017
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 18/03/2024 |
26020010
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 18/03/2024 |
26020006
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FORMAÇÃO) PARA DIVERSOS PROFESSORES NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 18/03/2024 |
22010013
M L DA SILVA LOBO - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.664,00 |
|
| 18/03/2024 |
20020031
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO A JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
390,00 |
|
| 18/03/2024 |
20020030
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ,NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030027
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030027
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030027
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030025
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030024
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
192,69 |
|
| 18/03/2024 |
18030023
ADRIANO OLIVEIRA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 18/03/2024 |
18030022
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CO [...]
|
EMPENHADO |
37.768,32 |
|
| 18/03/2024 |
18030021
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030021
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030021
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030020
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030019
M L DA SILVA LOBO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
PAGO |
1.107,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030019
M L DA SILVA LOBO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.107,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030019
M L DA SILVA LOBO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.107,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030018
MARIA ALVES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 18/03/2024 |
18030017
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 18/03/2024 |
18030016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
793,20 |
|
| 18/03/2024 |
18030015
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE RICARDO MACIEL ENTE FALECIDO NO DIA 18/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030014
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 16/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.930,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030014
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 16/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
|
EMPENHADO |
1.930,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/20 [...]
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030012
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS [...]
|
EMPENHADO |
8.059,01 |
|
| 18/03/2024 |
18030011
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS [...]
|
EMPENHADO |
4.634,47 |
|
| 18/03/2024 |
18030010
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.006,46 |
|
| 18/03/2024 |
18030009
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.843,50 |
|
| 18/03/2024 |
18030008
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS E LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA MUNICI [...]
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EMPENHADO |
1.580,00 |
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