| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
08050027
GABRIEL TEIXEIRA ALVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( MILHO VERDE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERE [...]
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PAGO |
10.395,54 |
|
| 08/10/2025 |
07100005
ANA MARIA DE AQUINO E SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
640,00 |
|
| 08/10/2025 |
07100005
ANA MARIA DE AQUINO E SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 08/10/2025 |
07100004
ANTONIA ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/10/2025 |
07100004
ANTONIA ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 08/10/2025 |
07100003
MARIA GEANE SOUSA ABREU
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
07100003
MARIA GEANE SOUSA ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 08/10/2025 |
07100002
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 08/10/2025 |
07100002
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 08/10/2025 |
07100001
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS, PARA O EVENTO DA PRIMEIRA INFANCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
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| 08/10/2025 |
07100001
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE SOM A SEREM PRESTADOS, PARA O EVENTO DA PRIMEIRA INFANCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
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| 08/10/2025 |
06100023
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
2.736,00 |
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| 08/10/2025 |
06100022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SER SERVIDOS AOS MUNICIPES COMTEMPLADOS AO RECEBIMENTO DO SEGURO SAFRA EM DIVERSAS LOCALIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
4.557,28 |
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| 08/10/2025 |
05090022
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O DESFILE CÍVICO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
257,73 |
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| 08/10/2025 |
05090021
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O DESFILE CÍVICO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
206,19 |
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| 08/10/2025 |
05090020
CARINA TAVARES AMURIM
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
618,56 |
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| 08/10/2025 |
05090011
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 08/10/2025 |
05080010
PAULO VICTOR LINO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA DA COADS/CANINDÉ, NO DIA [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 08/10/2025 |
05050036
PAULA RENATA ALVES BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO SERTÃO CENTRAL,ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS [...]
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PAGO |
550,00 |
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| 08/10/2025 |
05050035
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CARAVA DE INOVAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 08/10/2025 |
04080027
FRANCISCA CAROLINE MENDONCA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERIVIDORA ACIMA MENCIONADA POIS A MESMA POSSA PARTICIPOU DA REUNIÃO DO COMITÊ DE PREVENÇÃO DE OBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL, REALIZADA NA SOCIEDA [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 08/10/2025 |
04080026
GABRIELA TAVARES NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERIVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ DE PREVENÇÃO DE OBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL, REALIZADA NA SOC [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 08/10/2025 |
03100006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.056,75 |
|
| 08/10/2025 |
03100004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.391,00 |
|
| 08/10/2025 |
03070034
MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE ALINHAMENTO E PLANEJAME [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 08/10/2025 |
03070031
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 182 DA 3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
44.861,49 |
|
| 08/10/2025 |
03040131
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
|
PAGO |
5.430,00 |
|
| 08/10/2025 |
02100018
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.541,62 |
|
| 08/10/2025 |
02100018
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03,08,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
02100017
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
02100017
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.468,56 |
|
| 08/10/2025 |
02090037
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (AR- CONDICIONADO) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
927,84 |
|
| 08/10/2025 |
02060596
RAYLSON BATISTA DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 08/10/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
353,16 |
|
| 08/10/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
353,16 |
|
| 08/10/2025 |
01100886
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,D [...]
|
PAGO |
473,36 |
|
| 08/10/2025 |
01100886
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DEST [...]
|
LIQUIDADO |
473,36 |
|
| 08/10/2025 |
01100885
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE OUT [...]
|
PAGO |
43,40 |
|
| 08/10/2025 |
01100346
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100346
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 04 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100346
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.357,44 |
|
| 08/10/2025 |
01100307
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.431,52 |
|
| 08/10/2025 |
01100307
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01,08,11,15,18,22 E 25 DE OUTUBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100043
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM POR [...]
|
LIQUIDADO |
6.639,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100041
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO SACRO-COCCIX) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100040
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
|
LIQUIDADO |
6.639,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100039
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM POR [...]
|
LIQUIDADO |
6.639,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100034
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.320,00 |
|
| 08/10/2025 |
01090345
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
|
LIQUIDADO |
6.639,00 |
|
| 08/10/2025 |
01090343
ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM SERVIÇOS DE ARQUITETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS NESTA [...]
|
PAGO |
3.882,30 |
|
| 08/10/2025 |
01090050
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
01090008
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUN [...]
|
PAGO |
786,00 |
|
| 08/10/2025 |
01090007
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CON [...]
|
PAGO |
4.716,00 |
|
| 08/10/2025 |
01090006
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 08/10/2025 |
01070487
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
46,95 |
|
| 08/10/2025 |
01070487
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
46,95 |
|
| 08/10/2025 |
01070015
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.982,50 |
|
| 08/10/2025 |
01070014
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.135,00 |
|
| 08/10/2025 |
01070013
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFO [...]
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 08/10/2025 |
01040744
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
|
PAGO |
5.430,00 |
|
