| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
12080048
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 15/08/2024 |
12080047
LUZIA REGIA MONTEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO ARTUR CAMINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 15/08/2024 |
12080046
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA BARBOSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 15/08/2024 |
12080045
ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADAS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/08/2024 |
12080044
SUIANE ALEXANDRE DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° VAQUEJADA A SER REALIZADA NO PARQUE RAYANE NA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 15/08/2024 |
12080043
MANOEL SIMPLICIO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZADO PELO TIME MAGUARI NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 15/08/2024 |
12080042
FRANCISCO EDVALDO GOMES LIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 15/08/2024 |
12080041
ARISTONES SILVA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 15/08/2024 |
12080040
RIBAMAR DE ARAUJO LINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 15/08/2024 |
12080039
FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTO EXPEDITO, REALIZADO NO PERIODO DE 10/08/24 A 19/08/24 NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA. NESTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 15/08/2024 |
12080038
RENATA LILIA FERNANDES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ORGANIZAÇÕES DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTO EXPEDITO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 15/08/2024 |
12080037
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
894,74 |
|
| 15/08/2024 |
12080036
MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 15/08/2024 |
12080035
JOÃO PAULO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SER REALIZADO PELO INSTITUTO QUALIFICA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.684,21 |
|
| 15/08/2024 |
12080034
MARIA LUZIA ALVES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 15/08/2024 |
12080033
BRUNA RAQUEL LIMA FLOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS.
|
LIQUIDADO |
1.684,21 |
|
| 15/08/2024 |
12080031
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO REALIZADO NO PERIODO DE 30/04/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.473,68 |
|
| 15/08/2024 |
12080030
ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO REALIZADO NO PERIODO DE 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 15/08/2024 |
12080029
ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO REALIZADO NO PERIODO DE 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 15/08/2024 |
12080028
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO REALIZADO NO PERIODO DE 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 15/08/2024 |
12080027
MANOEL ALVES DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALGODÃO DOCE PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DURANTES OS FESTEJOS NO PERIODO 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
873,68 |
|
| 15/08/2024 |
12080026
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO REALIZADO NO PERIODO DE 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 15/08/2024 |
12080024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 15/08/2024 |
12080022
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CUNHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVEAR PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA COM PERCURSO DA COMUNIDADE NAMBI A CIDADE DE FORTALEZA, CE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 15/08/2024 |
12080021
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE PANELAS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO A SAUDE, NA COMUNIDADE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
269,00 |
|
| 15/08/2024 |
12080021
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE PANELAS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO A SAUDE, NA COMUNIDADE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
269,00 |
|
| 15/08/2024 |
12080020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (LIQUIDIFICADOR E SANDUICHEIRA) DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REG [...]
|
PAGO |
250,99 |
|
| 15/08/2024 |
12080019
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR E SANDUICHEIRA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO A SAUDE, NA COMUNIDADE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE [...]
|
PAGO |
189,80 |
|
| 15/08/2024 |
12080019
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR E SANDUICHEIRA A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO A SAUDE, NA COMUNIDADE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
189,80 |
|
| 15/08/2024 |
12080018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, N [...]
|
PAGO |
510,03 |
|
| 15/08/2024 |
12080016
MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃ [...]
|
PAGO |
1.378,90 |
|
| 15/08/2024 |
12080012
O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS COLEGIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, [...]
|
PAGO |
33.934,00 |
|
| 15/08/2024 |
09080028
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVEAR PACIENTES PARA EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, CE.
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 15/08/2024 |
09080026
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 15/08/2024 |
09080025
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 15/08/2024 |
09080021
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 1523 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.643,00 |
|
| 15/08/2024 |
09080018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO NA TENDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
959,10 |
|
| 15/08/2024 |
09080017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO NA TENDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.562,00 |
|
| 15/08/2024 |
09080008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 20 [...]
|
PAGO |
2.875,75 |
|
| 15/08/2024 |
08080095
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 15/08/2024 |
08080094
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
PAGO |
1.131,60 |
|
| 15/08/2024 |
08080004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 202 [...]
|
PAGO |
2.559,20 |
|
| 15/08/2024 |
07080014
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 15/08/2024 |
07080009
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
PAGO |
562,90 |
|
| 15/08/2024 |
06080018
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 15/08/2024 |
06080017
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 15/08/2024 |
06080016
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
PAGO |
183,80 |
|
| 15/08/2024 |
05080035
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 15/08/2024 |
05080035
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 15/08/2024 |
05080034
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 15/08/2024 |
05080034
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 15/08/2024 |
05080033
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 15/08/2024 |
05080033
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 15/08/2024 |
05080032
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 15/08/2024 |
05080032
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 15/08/2024 |
05080031
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 15/08/2024 |
05080031
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 15/08/2024 |
05080030
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA RE [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 15/08/2024 |
05080030
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALI [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 15/08/2024 |
05080029
JOÃO CARLOS FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE M [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
