| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
16060044
ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( VERDURAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA [...]
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PAGO |
688,35 |
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| 08/10/2025 |
15090072
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
94,87 |
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| 08/10/2025 |
15080004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE MINERAL DE 200ML, DESTINADAS PARA ATENDER A SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
5.710,00 |
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| 08/10/2025 |
15070030
MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL- CIR, NA CIDADE DE [...]
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PAGO |
137,50 |
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| 08/10/2025 |
15070029
TATHIANY LINO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL- CIR, NA CIDADE DE BOA VIAGEM, [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 08/10/2025 |
15070028
KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA KARYANNE DE OLIVEIRA TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL- CIR, NO MUNIICIPIO DE BOA [...]
|
PAGO |
137,50 |
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| 08/10/2025 |
13060019
IRANILDO SILVA BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DAS AÇOES DE VIGILANCIA DO TRACOMA (TEORIA E PRATICA), NA ESC [...]
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PAGO |
825,00 |
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| 08/10/2025 |
13060012
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 202 [...]
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PAGO |
1.100,00 |
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| 08/10/2025 |
11070034
IRANILDO SILVA BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO BÁSICO EM LEISHMANIOSE VISCERAL, REALIZADO PELA CÉLULA DE VIGILANCIA EPI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 08/10/2025 |
11060034
MARIA RAIZA LOPES FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA MARIA RAIZA LOPES FERREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMEN [...]
|
PAGO |
137,50 |
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| 08/10/2025 |
10070045
ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS OFERTADOS, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.
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PAGO |
137,50 |
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| 08/10/2025 |
09060038
PAULO VICTOR LINO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE GESTÃO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, PROMOVIDO P [...]
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PAGO |
137,50 |
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| 08/10/2025 |
09050048
MARIA ZENOBIA LIMA LIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( LEGUMES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA [...]
|
PAGO |
1.990,90 |
|
| 08/10/2025 |
08100032
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ATIVA, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
412,50 |
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| 08/10/2025 |
08100032
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ATIVA, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 08/10/2025 |
08100032
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ATIVA, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 08/10/2025 |
08100031
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ATIVA, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
825,00 |
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| 08/10/2025 |
08100031
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ATIVA, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100031
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ATIVA, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100030
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ATIVA, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
412,50 |
|
| 08/10/2025 |
08100030
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ATIVA, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 08/10/2025 |
08100030
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO ATIVA, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 08/10/2025 |
08100029
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (BIOEQUIPO, ISOSOURCE,FRASCO E SERINGA) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.272,10 |
|
| 08/10/2025 |
08100028
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (BIOEQUIPO, ISOSOURCE,FRASCO E SERINGA) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.544,60 |
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| 08/10/2025 |
08100027
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIV [...]
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EMPENHADO |
2.886,60 |
|
| 08/10/2025 |
08100026
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 08/10/2025 |
08100025
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR CRIANÇAS DO PROJETO PARA JOGO SUB11 COM PERCURSO DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGO/CE.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 08/10/2025 |
08100024
FRANCISCO VALDECIR CHAGAS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
5.526,32 |
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| 08/10/2025 |
08100023
ELOISA OLIVEIRA LINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 08/10/2025 |
08100022
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 15° CONGRESSO DE OBREIROS A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DSTRITO DE CMAPOS BEL [...]
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 08/10/2025 |
08100021
AUDENIR PEREIRA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
4.736,84 |
|
| 08/10/2025 |
08100020
FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA INACIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.210,53 |
|
| 08/10/2025 |
08100019
PAULO HENRIQUE M COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES PARA LAZER COM PERCURSO DE CARIDADE A IGUAPE.
|
EMPENHADO |
1.263,16 |
|
| 08/10/2025 |
08100018
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTNADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PIPA, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100017
JOSE MARCO DANIEL MONTEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 08/10/2025 |
08100016
FRANCISCO ITALO OLIVEIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 08/10/2025 |
08100015
JOÃO PAULO DE SOUSA RAMOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 08/10/2025 |
08100014
ANTONIO ELEONILSON PALMA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6º TORNEIO SOCIETY DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 08/10/2025 |
08100013
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR PELA SECRETARIA IMPACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 08/10/2025 |
08100012
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100011
FRANCISCA CIBELY INACIO DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100010
ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100009
VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100008
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100007
MARIA LINDALVA DA SILVA MENDONÇA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100006
BRUNIELLE TEIXEIRA SALES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100005
ANTONIO MATHEUS ALMEIDA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 08/10/2025 |
08100004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 08/10/2025 |
08100004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
65,40 |
|
| 08/10/2025 |
08100003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
1,22 |
|
| 08/10/2025 |
08100003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
1,22 |
|
| 08/10/2025 |
08100003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
1,22 |
|
| 08/10/2025 |
08100002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 08/10/2025 |
08100002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 08/10/2025 |
08100002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
65,40 |
|
| 08/10/2025 |
08100001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
222,36 |
|
| 08/10/2025 |
08100001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
222,36 |
|
| 08/10/2025 |
08100001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
222,36 |
|
| 08/10/2025 |
08070018
TATHIANY LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO REGIONAL DE SAUDE, NO HOSPITAL REGIONAL DE SAO FRANCISCO [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
