| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/08/2024 |
13080005
FRANCISCO ADILTON DOS SANTOS SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 14° TORNEIO DA PAZ REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.536,84 |
|
| 16/08/2024 |
13080005
FRANCISCO ADILTON DOS SANTOS SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 14° TORNEIO DA PAZ A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
5.536,84 |
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| 16/08/2024 |
13080004
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL A SER REALIZADO PELA TIME NOVO CARIDADE, NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 16/08/2024 |
13080003
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.989,00 |
|
| 16/08/2024 |
12080052
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.597,21 |
|
| 16/08/2024 |
12080051
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA OS TIMES DE FUTEBOL MASCULINO, CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE E CABOCLOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.190,22 |
|
| 16/08/2024 |
12080050
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
12080049
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA O TIME DO CRUZEIRO DE CAMPOS BELOS, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 16/08/2024 |
12080048
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/08/2024 |
12080047
LUZIA REGIA MONTEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO ARTUR CAMINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/08/2024 |
12080046
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA BARBOSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
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| 16/08/2024 |
12080045
ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
12080044
SUIANE ALEXANDRE DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° VAQUEJADA REALIZADA NO PARQUE RAYANE NA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.157,89 |
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| 16/08/2024 |
12080043
MANOEL SIMPLICIO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO REALIZADO PELO TIME MAGUARI NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 16/08/2024 |
12080042
FRANCISCO EDVALDO GOMES LIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/08/2024 |
12080041
ARISTONES SILVA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
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| 16/08/2024 |
12080040
RIBAMAR DE ARAUJO LINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 16/08/2024 |
12080039
FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTO EXPEDITO, REALIZADO NO PERIODO DE 10/08/24 A 19/08/24 NA COMUNIDADE DE VARZEA CO [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/08/2024 |
12080038
RENATA LILIA FERNANDES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ORGANIZAÇÕES DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTO EXPEDITO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/08/2024 |
12080037
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
894,74 |
|
| 16/08/2024 |
12080036
MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
947,37 |
|
| 16/08/2024 |
12080035
JOÃO PAULO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL REALIZADO PELO INSTITUTO QUALIFICA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.684,21 |
|
| 16/08/2024 |
12080034
MARIA LUZIA ALVES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
736,84 |
|
| 16/08/2024 |
12080033
BRUNA RAQUEL LIMA FLOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL REALIZADO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS.
|
PAGO |
1.684,21 |
|
| 16/08/2024 |
12080032
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.153,00 |
|
| 16/08/2024 |
12080023
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS ( REDES E BOLAS ), DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
575,55 |
|
| 16/08/2024 |
12080022
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CUNHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVEAR PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA COM PERCURSO DA COMUNIDADE NAMBI A CIDADE DE FORTALEZA, CE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/08/2024 |
10070062
LEMA TREINAMENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A TRES INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS DA GESTORA AURILENE GOMES VALCANTE, OS SERVIDORES JEFFERSON BARBOSA CUNHA E MARIA LAUDENIA LOPES DOS SANTOS. NA CIDADE [...]
|
PAGO |
3.931,07 |
|
| 16/08/2024 |
09080030
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO EUPIDIO DE ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.463,15 |
|
| 16/08/2024 |
09080028
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVEAR PACIENTES PARA EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, CE.
|
PAGO |
947,37 |
|
| 16/08/2024 |
08040003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICI [...]
|
PAGO |
2.449,00 |
|
| 16/08/2024 |
02010106
CONNECTY TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/08/2024 |
02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/08/2024 |
02010102
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 16/08/2024 |
02010102
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 16/08/2024 |
02010101
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.880,00 |
|
| 16/08/2024 |
02010101
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 16/08/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
429,11 |
|
| 16/08/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
83,18 |
|
| 16/08/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
175,16 |
|
| 16/08/2024 |
02010014
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
131,99 |
|
| 16/08/2024 |
02010014
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
131,99 |
|
| 16/08/2024 |
01080272
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOQUEIRÃO NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/08/2024 |
01080271
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMAITÁ NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/08/2024 |
01080270
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/08/2024 |
01080069
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
4.273,90 |
|
| 16/08/2024 |
01080066
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE E ANEXOS. , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
3.152,10 |
|
| 16/08/2024 |
01080065
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.019,10 |
|
| 16/08/2024 |
01080064
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.121,80 |
|
| 16/08/2024 |
01080061
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 565, DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
2.370,00 |
|
| 16/08/2024 |
01080061
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CON [...]
|
LIQUIDADO |
7.110,00 |
|
| 16/08/2024 |
01080060
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
|
LIQUIDADO |
32.390,00 |
|
| 16/08/2024 |
01080056
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
23.700,00 |
|
| 16/08/2024 |
01080054
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
LIQUIDADO |
8.690,00 |
|
| 16/08/2024 |
01070550
PEDRO VICTOR LIMA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNI [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
01070546
MARIANA BARROS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
01070538
FRANCISCA KARLENE DA SILVA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
01070202
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRE [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 16/08/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,01 |
|
| 16/08/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
