| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
09100012
FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100012
FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100011
MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 10/10/2025 |
09100011
MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 10/10/2025 |
09100010
MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 10/10/2025 |
09100010
MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 10/10/2025 |
09100009
FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 10/10/2025 |
09100009
FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 10/10/2025 |
09100008
RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 10/10/2025 |
09100008
RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 10/10/2025 |
09100007
FRANCISCO FERNANDES PIRES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 10/10/2025 |
09100007
FRANCISCO FERNANDES PIRES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 10/10/2025 |
09100006
VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 10/10/2025 |
09100006
VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 10/10/2025 |
09100005
ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100005
ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 10/10/2025 |
09100004
FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100004
FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100001
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 10/10/2025 |
09100001
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 10/10/2025 |
08100027
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.886,60 |
|
| 10/10/2025 |
08100025
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR CRIANÇAS DO PROJETO PARA JOGO SUB11 COM PERCURSO DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGO/CE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 10/10/2025 |
08100025
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR CRIANÇAS DO PROJETO PARA JOGO SUB11 COM PERCURSO DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGO/CE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 10/10/2025 |
08100024
FRANCISCO VALDECIR CHAGAS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
5.526,32 |
|
| 10/10/2025 |
08100024
FRANCISCO VALDECIR CHAGAS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
5.526,32 |
|
| 10/10/2025 |
08100023
ELOISA OLIVEIRA LINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 10/10/2025 |
08100023
ELOISA OLIVEIRA LINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 10/10/2025 |
08100022
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 15° CONGRESSO DE OBREIROS REALIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DSTRITO DE CMAPOS B [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 10/10/2025 |
08100022
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 15° CONGRESSO DE OBREIROS A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DSTRITO DE CMAPOS BEL [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 10/10/2025 |
08100021
AUDENIR PEREIRA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
PAGO |
4.736,84 |
|
| 10/10/2025 |
08100021
AUDENIR PEREIRA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.736,84 |
|
| 10/10/2025 |
08100020
FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA INACIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADO NA COMUNIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.210,53 |
|
| 10/10/2025 |
08100020
FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA INACIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.210,53 |
|
| 10/10/2025 |
08100019
PAULO HENRIQUE M COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES PARA LAZER COM PERCURSO DE CARIDADE A IGUAPE.
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 10/10/2025 |
08100019
PAULO HENRIQUE M COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES PARA LAZER COM PERCURSO DE CARIDADE A IGUAPE.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 10/10/2025 |
08100018
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTNADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PIPA, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100018
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTNADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PIPA, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100017
JOSE MARCO DANIEL MONTEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 10/10/2025 |
08100017
JOSE MARCO DANIEL MONTEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 10/10/2025 |
08100016
FRANCISCO ITALO OLIVEIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 10/10/2025 |
08100016
FRANCISCO ITALO OLIVEIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 10/10/2025 |
08100015
JOÃO PAULO DE SOUSA RAMOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 10/10/2025 |
08100015
JOÃO PAULO DE SOUSA RAMOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 10/10/2025 |
08100014
ANTONIO ELEONILSON PALMA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6º TORNEIO SOCIETY DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 10/10/2025 |
08100014
ANTONIO ELEONILSON PALMA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6º TORNEIO SOCIETY DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 10/10/2025 |
08100013
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR PELA SECRETARIA IMPACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 10/10/2025 |
08100013
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR PELA SECRETARIA IMPACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 10/10/2025 |
07100014
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR E SIARÁ TECH SUMMIT, PROMOVITOS PELO SEBRAE/CE, QUE SERPA [...]
|
LIQUIDADO |
3.330,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100015
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.633,10 |
|
| 10/10/2025 |
06100015
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.633,10 |
|
| 10/10/2025 |
06100014
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIAO DO DISTRITO DE SÃO DOM [...]
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 10/10/2025 |
06100014
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIAO DO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 10/10/2025 |
06100012
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ENCHEDEIRA PAC W130, NEW HOLLAND, PERTECENTE A [...]
|
PAGO |
5.874,75 |
|
| 10/10/2025 |
06100012
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ENCHEDEIRA PAC W130, NEW HOLLAND, PERTECENTE A ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.874,75 |
|
| 10/10/2025 |
06100011
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO PIPA, OSL1298, MODELO 26,280, VOLKSWAGEN, DE [...]
|
PAGO |
2.044,51 |
|
| 10/10/2025 |
06100011
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO PIPA, OSL1298, MODELO 26,280, VOLKSWAGEN, DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.044,51 |
|
| 10/10/2025 |
06100010
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
826,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100010
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
826,00 |
|
| 10/10/2025 |
04090038
PRIMORDIAL ILUMINAÇÃO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÕES E LEDS, PARA O EVENTO CULTUTAL E RELIGIOSO, FESTEJOS DE NOSSA SENHORA [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100017
GM METAL LOPES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,,CHAPEAMENTO E PINTURA SINTÉTICA, DO PORTÃO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
985,00 |
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