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Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
01070198
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFR [...]
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PAGO |
148,49 |
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| 20/08/2024 |
01070197
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANC [...]
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PAGO |
130,21 |
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| 20/08/2024 |
01070196
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2024.
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PAGO |
142,01 |
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| 20/08/2024 |
01070195
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
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PAGO |
312,00 |
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| 20/08/2024 |
01070194
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFER [...]
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PAGO |
131,74 |
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| 20/08/2024 |
01070193
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HID [...]
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PAGO |
2.915,58 |
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| 20/08/2024 |
01070192
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ NA SEDE, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE [...]
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PAGO |
125,25 |
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| 20/08/2024 |
01070191
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
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PAGO |
125,25 |
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| 20/08/2024 |
01070190
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 20 [...]
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PAGO |
125,25 |
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| 20/08/2024 |
01070189
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUN [...]
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PAGO |
125,25 |
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| 20/08/2024 |
01070188
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUN [...]
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PAGO |
125,25 |
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| 20/08/2024 |
01070187
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFR [...]
|
PAGO |
751,50 |
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| 20/08/2024 |
01070186
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
PAGO |
125,25 |
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| 20/08/2024 |
01070185
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
501,00 |
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| 20/08/2024 |
01070184
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
125,25 |
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| 20/08/2024 |
01070183
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE M [...]
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PAGO |
1.218,98 |
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| 20/08/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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PAGO |
120,10 |
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| 20/08/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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LIQUIDADO |
120,10 |
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| 20/08/2024 |
01040208
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS [...]
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PAGO |
5.000,00 |
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| 20/08/2024 |
01040081
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITA [...]
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PAGO |
4.500,00 |
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| 20/08/2024 |
01030126
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DES [...]
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PAGO |
5.000,00 |
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| 20/08/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
108,09 |
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| 20/08/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
108,09 |
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| 20/08/2024 |
01020271
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
24,02 |
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| 20/08/2024 |
01020271
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
24,02 |
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| 20/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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PAGO |
24,02 |
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| 20/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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PAGO |
144,12 |
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| 20/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 20/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
144,12 |
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| 20/08/2024 |
01020143
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAM [...]
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PAGO |
16,48 |
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| 19/08/2024 |
19080057
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
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LIQUIDADO |
177,72 |
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| 19/08/2024 |
19080057
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
177,72 |
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| 19/08/2024 |
19080056
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE LIXO (200 L ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXOS DAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 19/08/2024 |
19080055
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 19/08/2024 |
19080054
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA ROSALBA SOARES FALECIDA NO DIA 17/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
920,00 |
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| 19/08/2024 |
19080053
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA ROSALBA SOARES FALECIDA NO DE DIA 17/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 19/08/2024 |
19080052
MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIGA UXI) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
3.688,77 |
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| 19/08/2024 |
19080051
MANUEL MESSIAS PORTELA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA,CE.
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EMPENHADO |
2.200,00 |
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| 19/08/2024 |
19080050
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 19/08/2024 |
19080049
SERGIO SILVA BRAGA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UMA PLACA EM LONA MEDINDO 2.0 X 1.0 MT, JUNTO AO PONTO DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE DE PEREIROS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MU [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 19/08/2024 |
19080048
LUCAS MARTINS VENUTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTE A CIRURGIA DE CATARATA COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 19/08/2024 |
19080047
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DA INEXIGIBILIDADE N° 0108.01/2024-IN (EXTRATO DO CONTRATO N° 2024.08.02-01) A SE [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080046
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DA INEXIGIBILIDADE N° 0108.01/2024-IN (EXTRATO DE RATIFICAÇÃO) A SER PUBLICADO EM [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
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| 19/08/2024 |
19080045
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 19/08/2024 |
19080044
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
526,32 |
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| 19/08/2024 |
19080043
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇAÕ PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DA PADROE [...]
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EMPENHADO |
786,50 |
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| 19/08/2024 |
19080042
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE LIGA CEARENSE DE FUTSAL MASCULINO A SE REALIZAR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.284,21 |
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| 19/08/2024 |
19080041
FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 19/08/2024 |
19080040
FRANCISCO CHAGAS TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.315,79 |
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| 19/08/2024 |
19080039
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO - 6º EDIÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS A SE REALIZAR NO BAIRRO BELA VISTA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 19/08/2024 |
19080038
FRANCISCA JOICIVANIA DA COSTA ABREU
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 19/08/2024 |
19080037
SERGIO SILVA BRAGA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UMA PLACA EM LONA MEDINDO 2,35 X 0,46 MT, JUNTO AO COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, D [...]
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EMPENHADO |
230,00 |
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| 19/08/2024 |
19080036
ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6º TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024., NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.842,11 |
|
| 19/08/2024 |
19080035
FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
631,58 |
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| 19/08/2024 |
19080034
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA BARBOSA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 28º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE DESTERRO A SER REALIZADO NO DIA 24 AGOSTO DE 2024 NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.789,47 |
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| 19/08/2024 |
19080033
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( CONJUNTO DE UNIFORMES ), A SEREM DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080032
ANTONIO GLEYDSON MOREIRA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.947,37 |
|
| 19/08/2024 |
19080031
MOISES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL E ESPORTIVO - TORNEIO ENTRE CLASSES A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 19/08/2024 |
19080030
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 19/08/2024 |
19080029
TALIMPINHO COMERCIAL LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLETORES E LIXEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SECREATIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA A SER ULTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO [...]
|
EMPENHADO |
3.396,20 |
|
