| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
01090334
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O ME [...]
|
PAGO |
2.049,53 |
|
| 15/10/2025 |
01090331
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE SETEMBRO DE 2025.
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PAGO |
679,93 |
|
| 15/10/2025 |
01090329
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE SETEMBRO [...]
|
PAGO |
25,54 |
|
| 15/10/2025 |
01090316
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090314
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
PAGO |
154,24 |
|
| 15/10/2025 |
01090313
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SIS [...]
|
PAGO |
24.834,13 |
|
| 15/10/2025 |
01090312
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
287,16 |
|
| 15/10/2025 |
01090311
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
16.433,80 |
|
| 15/10/2025 |
01090304
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090297
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DES [...]
|
PAGO |
123,76 |
|
| 15/10/2025 |
01090269
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090158
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAME [...]
|
PAGO |
1.098,75 |
|
| 15/10/2025 |
01090157
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA [...]
|
PAGO |
4.078,75 |
|
| 15/10/2025 |
01090156
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALM [...]
|
PAGO |
1.010,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090150
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA [...]
|
PAGO |
1.623,75 |
|
| 15/10/2025 |
01090146
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICI [...]
|
PAGO |
1.098,75 |
|
| 15/10/2025 |
01090019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025.
|
PAGO |
15.403,55 |
|
| 15/10/2025 |
01090012
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
14.385,85 |
|
| 14/10/2025 |
14100025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
6,96 |
|
| 14/10/2025 |
14100025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
6,96 |
|
| 14/10/2025 |
14100024
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100023
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 14/10/2025 |
14100023
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 14/10/2025 |
14100023
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
52,32 |
|
| 14/10/2025 |
14100022
PAULO VICTOR LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR NO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100021
RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTIANDOS PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS [...]
|
EMPENHADO |
742,27 |
|
| 14/10/2025 |
14100020
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (KITS DE LANCHE) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS AÇÕES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100019
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA TRAZER FAMILIARES CARENTES A ENTREGA DE VALE GAS COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 14/10/2025 |
14100018
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SRA AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 2º EDIÇÃO CEARA SEM FOME QUE SERA REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100017
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
317,23 |
|
| 14/10/2025 |
14100017
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
317,23 |
|
| 14/10/2025 |
14100016
MARIA ZENOBIA LIMA LIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
EMPENHADO |
1.164,33 |
|
| 14/10/2025 |
14100015
PEDRO LOPES DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
EMPENHADO |
2.759,68 |
|
| 14/10/2025 |
14100014
MARIA LEOMAR DA SILVA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
EMPENHADO |
2.357,76 |
|
| 14/10/2025 |
14100013
ANDERSON SALVINO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
EMPENHADO |
1.579,14 |
|
| 14/10/2025 |
14100012
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100011
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100010
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.315,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100009
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.160,25 |
|
| 14/10/2025 |
14100008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
EMPENHADO |
1.269,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,16 |
|
| 14/10/2025 |
14100006
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100006
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100006
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100005
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A CHEFE DE GABINETE SRA.AUDYONEDA SAMPAIO PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS "CONSOLIDANDO O SUAS [...]
|
EMPENHADO |
3.427,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
PAGO |
4.538,44 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
LIQUIDADO |
4.538,44 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
EMPENHADO |
4.538,44 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 14/10/2025 |
13100019
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS WVP-PRO GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 14/10/2025 |
13100018
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS WVP-PRO GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE OU [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 14/10/2025 |
13100017
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS WVP-PRO GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 14/10/2025 |
13100012
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.151,58 |
|
| 14/10/2025 |
13100004
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
13100004
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
