| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
27030007
MARIA SORAYA GOMES ALVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030006
FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030005
LUCIANA PINTO FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
523,59 |
|
| 27/03/2024 |
27030004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
523,59 |
|
| 27/03/2024 |
27030004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
523,59 |
|
| 27/03/2024 |
27030003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
1.135,64 |
|
| 27/03/2024 |
27030003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.135,64 |
|
| 27/03/2024 |
27030003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
1.135,64 |
|
| 27/03/2024 |
27030002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
121,82 |
|
| 27/03/2024 |
27030002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
LIQUIDADO |
121,82 |
|
| 27/03/2024 |
27030002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
EMPENHADO |
121,82 |
|
| 27/03/2024 |
27030001
FFJ CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
44.671,19 |
|
| 27/03/2024 |
27030001
FFJ CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
44.671,19 |
|
| 27/03/2024 |
26030034
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I, PREGAO N. 02/2024 - PE E [...]
|
LIQUIDADO |
111.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030033
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/03/2024 |
26030032
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MATERIAIS DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RU [...]
|
LIQUIDADO |
2.118,95 |
|
| 27/03/2024 |
26030022
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
357,89 |
|
| 27/03/2024 |
26030021
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 27/03/2024 |
26030019
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE CORITIBA PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 44° TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELEUIA , NO LOCALIDADE DE A [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030018
MILENA SANTANA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE INGÁ A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 27/03/2024 |
26030017
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO ART DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES: ESTRADA SEDE A CABOCLOS 1 E 2, VILA NOVA E IPUEIRAS DOS GOMES DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 27/03/2024 |
26030017
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES: ESTRADA SEDE A CABOCLOS 1 E 2, VILA NOVA E IPUEIRAS DOS GOMES DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 27/03/2024 |
26030016
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030015
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.684,21 |
|
| 27/03/2024 |
26030014
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CA [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/03/2024 |
26030013
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CA [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/03/2024 |
26030012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DE LICITAÇÃO 02/2024-PE [...]
|
LIQUIDADO |
111.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030011
JOÃO IATAN FREITAS ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030011
JOÃO IATAN FREITAS ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030010
FRANCISCO WELLINGTON SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030010
FRANCISCO WELLINGTON SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030009
MARIA LUCIA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030009
MARIA LUCIA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030008
ANTONIO MAURO DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030008
ANTONIO MAURO DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030007
ANGELINE UCHOA MORAIS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030007
ANGELINE UCHOA MORAIS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030006
FRANCISCO CLEIVAN DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030006
FRANCISCO CLEIVAN DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030005
MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030005
MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030004
ANTONIA ROSIANE COELHO COSMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030004
ANTONIA ROSIANE COELHO COSMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030003
LEIDIANE ROQUE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030003
LEIDIANE ROQUE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030002
GILBERTO MARTINS BELARMINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030002
GILBERTO MARTINS BELARMINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030001
RENADIA CHAVES FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030001
RENADIA CHAVES FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030028
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
595,30 |
|
| 27/03/2024 |
25030018
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FORMAÇÕES DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
147,37 |
|
| 27/03/2024 |
25030017
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030016
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE AO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 27/03/2024 |
25030014
ANTONIA PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA (EJA) REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 27/03/2024 |
25030013
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
368,42 |
|
| 27/03/2024 |
25030012
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TURMA EJA. NESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/03/2024 |
25030011
MARIA DE JESUS LOPES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE TALHERES PARA ALMOÇO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
84,21 |
|
| 27/03/2024 |
25030010
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 27/03/2024 |
25030009
ANTÔNIO FERREIRA PAZ FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOSE REALIZADO NA COMUNIDADE DE MONTEIRO. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
