| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2024 |
20080005
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 8ª REUNIAO DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DO SERTAO CENTRAL. NA CIDADE DE SENADOR POMPEU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/08/2024 |
19080051
MANUEL MESSIAS PORTELA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA,CE.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 21/08/2024 |
19080049
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UMA PLACA EM LONA MEDINDO 2.0 X 1.0 MT, JUNTO AO PONTO DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE DE PEREIROS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 21/08/2024 |
19080048
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTE A CIRURGIA DE CATARATA COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 21/08/2024 |
19080045
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
19080042
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE LIGA CEARENSE DE FUTSAL MASCULINO A SE REALIZAR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.284,21 |
|
| 21/08/2024 |
19080041
FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 21/08/2024 |
19080040
FRANCISCO CHAGAS TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.315,79 |
|
| 21/08/2024 |
19080039
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO - 6º EDIÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS A SE REALIZAR NO BAIRRO BELA VISTA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 21/08/2024 |
19080038
FRANCISCA JOICIVANIA DA COSTA ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 21/08/2024 |
19080037
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UMA PLACA EM LONA MEDINDO 2,35 X 0,46 MT, JUNTO AO COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, D [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 21/08/2024 |
19080036
ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6º TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024., NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.842,11 |
|
| 21/08/2024 |
19080034
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA BARBOSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 28º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE DESTERRO A SER REALIZADO NO DIA 24 AGOSTO DE 2024 NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.789,47 |
|
| 21/08/2024 |
19080033
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( CONJUNTO DE UNIFORMES ), A SEREM DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 21/08/2024 |
19080032
ANTONIO GLEYDSON MOREIRA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.947,37 |
|
| 21/08/2024 |
19080031
MOISES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL E ESPORTIVO - TORNEIO ENTRE CLASSES A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 21/08/2024 |
19080030
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 21/08/2024 |
19080029
TALIMPINHO COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLETORES E LIXEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SECREATIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA A SER ULTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO [...]
|
LIQUIDADO |
3.396,20 |
|
| 21/08/2024 |
19080022
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA MANUTENÇÕES NO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
392,95 |
|
| 21/08/2024 |
16080020
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA TAMBORES DE COLETA DE LIXO, A SEREM UTILIZADOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 21/08/2024 |
16080019
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARAUBAS, SITUADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.830,08 |
|
| 21/08/2024 |
16080015
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 21/08/2024 |
15080045
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 21/08/2024 |
15080042
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EVELOPAMENTO, APLICAÇAO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, NO VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775 (AMBULANCIA), VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO P [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 21/08/2024 |
14080035
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
34.931,36 |
|
| 21/08/2024 |
14080034
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
LIQUIDADO |
50.002,05 |
|
| 21/08/2024 |
14080033
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
61.947,79 |
|
| 21/08/2024 |
14080032
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
|
LIQUIDADO |
12.001,93 |
|
| 21/08/2024 |
14080031
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LIVITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. [...]
|
LIQUIDADO |
33.019,84 |
|
| 21/08/2024 |
14080030
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
8.052,21 |
|
| 21/08/2024 |
13080015
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 169 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
8.703,76 |
|
| 21/08/2024 |
12080054
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 21/08/2024 |
08080104
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 21/08/2024 |
06080021
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A COMUNIDADE DE HUMARIZEIRAS, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 21/08/2024 |
05080011
FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
578,95 |
|
| 21/08/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
421,82 |
|
| 21/08/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
421,82 |
|
| 21/08/2024 |
02080027
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, DE CARIDADE AO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 21/08/2024 |
02080022
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTINADAS PARA REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS SETORES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
3.075,00 |
|
| 21/08/2024 |
02010290
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/201 [...]
|
PAGO |
166,91 |
|
| 21/08/2024 |
02010290
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
|
LIQUIDADO |
166,91 |
|
| 21/08/2024 |
02010101
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
141,00 |
|
| 21/08/2024 |
01080315
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/08/2024 |
01070280
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
13.743,01 |
|
| 21/08/2024 |
01070280
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
13.743,01 |
|
| 21/08/2024 |
01070068
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS) NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2 [...]
|
PAGO |
15.617,77 |
|
| 21/08/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
336,28 |
|
| 21/08/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
336,28 |
|
| 21/08/2024 |
01070057
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
15.475,96 |
|
| 21/08/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
72,06 |
|
| 21/08/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
72,06 |
|
| 21/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 21/08/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 20/08/2024 |
31070014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTAS AGRUPADAS REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MU [...]
|
PAGO |
2.674,45 |
|
| 20/08/2024 |
31070013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTAS AGRUPADAS REFERENTE AO ENSINO INFANTIL - DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
2.527,61 |
|
| 20/08/2024 |
31070012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
130,71 |
|
| 20/08/2024 |
31070011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CULTURAL - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE. NESTA MUNI [...]
|
PAGO |
135,13 |
|
| 20/08/2024 |
31070010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
245,16 |
|
| 20/08/2024 |
31070009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
128,71 |
|
| 20/08/2024 |
31070008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
130,73 |
|
