| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2024 |
01020440
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA [...]
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PAGO |
706,00 |
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| 28/03/2024 |
01020439
MARIA SIRLENE ROCHA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDAD [...]
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PAGO |
806,00 |
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| 28/03/2024 |
01020438
MARCELO BARROS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 28/03/2024 |
01020437
MARIA FABIANA DE ALMEIDA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FÁRIAS, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MU [...]
|
PAGO |
806,00 |
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| 28/03/2024 |
01020436
FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 28/03/2024 |
01020435
WILSON GERMANO DO NASCIMENTO
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NE [...]
|
PAGO |
706,00 |
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| 28/03/2024 |
01020434
MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 28/03/2024 |
01020433
MIKAEL ALVES MARQUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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PAGO |
1.912,00 |
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| 28/03/2024 |
01020432
LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 28/03/2024 |
01020431
DEBORA DE FREITAS NUNES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020430
ROSIANA PEREIRA DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRIT [...]
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PAGO |
706,00 |
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| 28/03/2024 |
01020429
ROSA MARIA COSTA NUNES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE PACIENTES IDOSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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PAGO |
1.412,00 |
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| 28/03/2024 |
01020428
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 28/03/2024 |
01020427
JOSE AIRTON ALVES CRUZ
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020426
ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
|
PAGO |
2.012,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020425
ANTONIA FERREIRA BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 28/03/2024 |
01020424
FABRICIA SILVA PONTES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.512,00 |
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| 28/03/2024 |
01020423
ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
526,32 |
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| 28/03/2024 |
01020422
MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
706,00 |
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| 28/03/2024 |
01020421
FRANCISCO MARCIO LINO ABREU
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA [...]
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PAGO |
1.412,00 |
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| 28/03/2024 |
01020420
EMANUEL LOPES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 28/03/2024 |
01020419
FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.512,00 |
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| 28/03/2024 |
01020418
FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA [...]
|
PAGO |
706,00 |
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| 28/03/2024 |
01020417
FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
2.162,00 |
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| 28/03/2024 |
01020416
MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020415
CAROLINA DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020347
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
558,36 |
|
| 28/03/2024 |
01020346
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
210.323,08 |
|
| 28/03/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.344,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.344,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
84,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020271
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020271
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
636,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
636,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENT DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
2.904,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
2.904,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030065
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030065
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030065
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030064
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030064
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030064
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030063
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030063
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030063
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030062
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 27/03/2024 |
27030061
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( ARMARIOS DE AÇO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.666,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030060
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
11,00 |
|
