| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
01100307
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01,08,11,15,18,22 E 25 DE OUTUBRO DE [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 11/10/2025 |
03100015
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (BIOEQUIPO, ISOSOURCE,FRASCO E SERINGA) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.146,45 |
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| 10/10/2025 |
29090007
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÕES PARA FORMAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 10/10/2025 |
26060023
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.950,00 |
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| 10/10/2025 |
24060025
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025.
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PAGO |
14.426,24 |
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| 10/10/2025 |
23090021
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.282,00 |
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| 10/10/2025 |
23090020
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.000,00 |
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| 10/10/2025 |
20080018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N925 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 00 [...]
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PAGO |
2.566,76 |
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| 10/10/2025 |
18090039
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.200,00 |
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| 10/10/2025 |
18090038
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.748,50 |
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| 10/10/2025 |
16070015
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001 [...]
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PAGO |
1.709,50 |
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| 10/10/2025 |
11060036
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PG AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025 [...]
|
PAGO |
9.208,75 |
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| 10/10/2025 |
10100037
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
254,07 |
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| 10/10/2025 |
10100036
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,12 |
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| 10/10/2025 |
10100036
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
24,12 |
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| 10/10/2025 |
10100035
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
276,24 |
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| 10/10/2025 |
10100035
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
|
EMPENHADO |
276,24 |
|
| 10/10/2025 |
10100034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO, REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
277,49 |
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| 10/10/2025 |
10100033
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 10/10/2025 |
10100032
MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO INFANTIL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS.
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EMPENHADO |
1.578,95 |
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| 10/10/2025 |
10100031
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, TORNEIO DOS CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.483,40 |
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| 10/10/2025 |
10100030
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, TORNEIO DIA DAS CRIANÇAS NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.893,45 |
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| 10/10/2025 |
10100029
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
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EMPENHADO |
3.589,55 |
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| 10/10/2025 |
10100028
J A R NETO SERVIÇOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR DIANT E CAIXA DIREÇAO/ TROCA KIT EMBREAGEM/ ROLAMENTO E BASE LIMPEZA ARREFECIMENTO/ ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO / 2 CAMBER SERV [...]
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EMPENHADO |
10.300,00 |
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| 10/10/2025 |
10100027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
657,00 |
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| 10/10/2025 |
10100026
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO DA ARENINHA ESPORTIVA SITUADA [...]
|
EMPENHADO |
4.524,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100025
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (AR- CONDICIONADO) DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
907,22 |
|
| 10/10/2025 |
10100024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
3.574,20 |
|
| 10/10/2025 |
10100023
JOÃO CARLOS FELIX NUNES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA O DESTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
680,41 |
|
| 10/10/2025 |
10100022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
2.898,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100021
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA (COM SEDAÇÃO ANESTESICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.690,50 |
|
| 10/10/2025 |
10100019
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.257,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100019
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.257,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100019
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.257,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100018
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.172,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100018
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.172,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100018
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
2.172,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100017
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
2.927,55 |
|
| 10/10/2025 |
10100017
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
2.927,55 |
|
| 10/10/2025 |
10100017
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2.927,55 |
|
| 10/10/2025 |
10100016
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
PAGO |
44,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100016
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100016
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
EMPENHADO |
44,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100015
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
PAGO |
4.353,06 |
|
| 10/10/2025 |
10100015
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
LIQUIDADO |
4.353,06 |
|
| 10/10/2025 |
10100015
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
EMPENHADO |
4.353,06 |
|
| 10/10/2025 |
10100014
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100013
MARTINHO RIBEIRO DE CASTRO NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - FINAL DO CIRCUITO CARIDADENSE DE VAQUEJADA A SE REALIZAR NO PARQUE JUNIORES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.157,89 |
|
| 10/10/2025 |
10100012
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PORTA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,PARA SER INSTALADA NA CAPELA DO CEMITERIO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.782,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100011
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SEREM INSTALADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (JOSE BARBOSA MENDES), LOCALIZADO NO [...]
|
EMPENHADO |
3.430,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100010
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE COL LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100009
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
431,64 |
|
| 10/10/2025 |
10100009
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
431,64 |
|
| 10/10/2025 |
10100009
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
431,64 |
|
| 10/10/2025 |
10100008
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
960,60 |
|
| 10/10/2025 |
10100007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
6.188,42 |
|
| 10/10/2025 |
10100007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
LIQUIDADO |
6.188,42 |
|
| 10/10/2025 |
10100007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
EMPENHADO |
6.188,42 |
|
| 10/10/2025 |
10100006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
281,12 |
|
