| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2024 |
25030027
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2024.
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EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/03/2024 |
25030026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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PAGO |
55,00 |
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| 25/03/2024 |
25030026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
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| 25/03/2024 |
25030026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030025
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030025
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030025
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030023
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
625,78 |
|
| 25/03/2024 |
25030022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA M [...]
|
EMPENHADO |
128,98 |
|
| 25/03/2024 |
25030021
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
523,90 |
|
| 25/03/2024 |
25030020
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DES [...]
|
EMPENHADO |
335,27 |
|
| 25/03/2024 |
25030019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
|
EMPENHADO |
168,93 |
|
| 25/03/2024 |
25030018
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FORMAÇÕES DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
147,37 |
|
| 25/03/2024 |
25030017
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE C [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030016
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE AO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 25/03/2024 |
25030015
ANA RAQUEL DA SILVA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2024.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030014
ANTONIA PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA (EJA) REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 25/03/2024 |
25030013
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
368,42 |
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| 25/03/2024 |
25030012
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TURMA EJA. NESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/03/2024 |
25030011
MARIA DE JESUS LOPES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE TALHERES PARA ALMOÇO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
84,21 |
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| 25/03/2024 |
25030010
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 25/03/2024 |
25030009
ANTÔNIO FERREIRA PAZ FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOSE REALIZADO NA COMUNIDADE DE MONTEIRO. NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/03/2024 |
25030008
JULIANO PESSOA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE".
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
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| 25/03/2024 |
25030007
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1° ENCONTRO DE JOVENS REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 25/03/2024 |
25030006
FRANCISCO ALAN BRAZ DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 2° ENCONTRO DE MULHERES A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL. NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 25/03/2024 |
25030005
FRANCISCO CARLOS PIRES OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO E CULTURAL A SER REALIZADO NA FAZENDA SÃO JOÃO. NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 25/03/2024 |
25030004
ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE IMAGENS PRO TELÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS. DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE".
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030003
FRANCISCO ABIDENAGO LOPES DE SOUSA CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETACULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE".
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030002
MIV FARMACIA DE MANPULACAO LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
56,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030001
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.699,00 |
|
| 25/03/2024 |
22030049
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/03/2024 |
22030010
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/03/2024 |
01030803
3IT CONSULTORIA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 22/03/2024 |
23010019
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.093,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030054
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030054
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030054
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030053
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030053
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030053
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030052
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030052
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030052
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030051
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS CARTÓRARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
843,98 |
|
| 22/03/2024 |
22030050
MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
368,42 |
|
| 22/03/2024 |
22030049
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBR [...]
|
EMPENHADO |
58.500,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030049
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 22/03/2024 |
22030048
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030048
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030048
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030047
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.655,31 |
|
| 22/03/2024 |
22030046
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
6.258,80 |
|
| 22/03/2024 |
22030045
JUANEUDO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PA, DES [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030044
DANIEL SOARES LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030043
FABIANO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030042
ANTONIO MARCOS FREITAS DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/03/2024 |
22030041
JOSÉ IRAN LIBERATO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
