| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
28050007
FRANCISCO JEFERSON MARTINIANO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050006
MARIA IRENILDA MORAIS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050005
INGRID NATACHA MORAES DINIZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050004
MARIA LILIANE MARTINIANO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050003
MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050002
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050001
MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2026 |
28040017
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.765,00 |
|
| 28/05/2026 |
27050028
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A WVP, FOCADO NO SISTEMA COMPREV, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 28/05/2026 |
27050028
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A WVP, FOCADO NO SISTEMA COMPREV, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS D [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 28/05/2026 |
27050027
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A WVP, FOCADO NO SISTEMA COMPREV, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS D [...]
|
PAGO |
825,00 |
|
| 28/05/2026 |
27050027
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A WVP, FOCADO NO SISTEMA COMPREV, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIA [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 28/05/2026 |
27050026
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A WVP, FOCADO NO SISTEMA COMPREV, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 28/05/2026 |
27050026
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A WVP, FOCADO NO SISTEMA COMPREV, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS D [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 28/05/2026 |
27050023
SE7E ASSESSORIA TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA O 26º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS A SER SEALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
PAGO |
565,00 |
|
| 28/05/2026 |
27050023
SE7E ASSESSORIA TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
O SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA O 26º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS A SER SEALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.
|
LIQUIDADO |
565,00 |
|
| 28/05/2026 |
27050022
RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/05/2026 |
27050022
RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050013
CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.629,97 |
|
| 28/05/2026 |
25050012
ESTRUTURA EVENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 31/05/2026 A 13/06/2026, NESTE MUNICIPIO. EQUIPAMENTOS: PISO [...]
|
LIQUIDADO |
10.450,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050011
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA REALIZAÇÃO DE ROÇAGEM DO MATO NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA TEIXE [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 28/05/2026 |
25050011
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA REALIZAÇÃO DE ROÇAGEM DO MATO NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA TEIXEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 28/05/2026 |
25050010
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
872,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.990,40 |
|
| 28/05/2026 |
25050003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.946,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050001
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( DENSITOMETRIA OSSEA, ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050004
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECCIONAR LENÇOIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
915,32 |
|
| 28/05/2026 |
22050004
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, A SEREM DESTINADOS PARA CONFECCIONAR LENÇOIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
915,32 |
|
| 28/05/2026 |
22050002
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE BACIA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
878,00 |
|
| 28/05/2026 |
21050009
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO VOLANTE UILIZADO DURANTE O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: ALUSIVO AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA (PROCISSÕES) DURANTE O M [...]
|
PAGO |
4.210,52 |
|
| 28/05/2026 |
21050007
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE OMBRO ESQUERDO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
872,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050037
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS DA SEDE, NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NO PRIODO [...]
|
PAGO |
3.137,66 |
|
| 28/05/2026 |
20050035
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS PRAÇAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
11.945,50 |
|
| 28/05/2026 |
20050034
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS PRAÇAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA [...]
|
PAGO |
7.078,40 |
|
| 28/05/2026 |
20050030
SERGIO ANDRADE DA SILVA NETO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE JOSE SEVERINO DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 20/05/2026.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050025
COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPAROS NOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.410,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050024
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( TC COLUNA S/C ) NA PACIENTE FRANCISCA VALDIZA ROCHA PEREIRA, ( TC CRANIO S/C ) NO PACIENTE FRANCISCO CLEYTON FELIX DE SI [...]
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050021
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
495,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050020
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA TAMANHO ADULTO, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE VALDEMAR PEREIRA ABREU JUNIOR, FALECIDA NO DIA 20/05/2026, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DES [...]
|
LIQUIDADO |
925,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050019
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE VALDEMAR PEREIRA ABREU JUNIOR, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 20/05/2026.
|
LIQUIDADO |
1.734,20 |
|
| 28/05/2026 |
20050018
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM OMBRO DIREITO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
876,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
870,00 |
|
| 28/05/2026 |
19050018
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
19050018
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
19050017
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO E TUGUM ) DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.154,00 |
|
| 28/05/2026 |
19050016
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HOSPITALAR (PAPEL ECG, FLUXOMETRO, REANIMADOR, OXIMETRO, ELETRODO ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORT [...]
|
PAGO |
2.265,00 |
|
| 28/05/2026 |
19050015
BACHÁ & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.198,00 |
|
| 28/05/2026 |
19050014
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO DESTINADO PARA DIVERSOS EVENTOS (CULTURAIS E RELIGIOSOS). PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CARIDADE [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050041
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050039
HAINNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 19 E 21 DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 28/05/2026 |
18050037
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS DE 50 AGENDAS(158 PAGINAS) MODELO PERMANENTE, PARA A FORMAÇÃO MUNICIPAL DE DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050031
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
5.309,00 |
|
| 28/05/2026 |
15050012
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA NAS PRAÇAS PUBLICAS E EM DIVER [...]
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 28/05/2026 |
15050012
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE EMPREITADA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA NAS PRAÇAS PUBLICAS E EM DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 28/05/2026 |
15050008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.947,90 |
|
| 28/05/2026 |
15050007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.940,25 |
|
| 28/05/2026 |
15050005
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, CADEIRA RD HIGIENICA, AUDACE PANTURRILHA, ACTITUD PANTURRILHA ) DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
|
PAGO |
1.388,00 |
|
| 28/05/2026 |
14050010
MASTERCOPY COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
792,00 |
|
| 28/05/2026 |
12050018
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUENÇÃO PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DO PARAFUSO E TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO [...]
|
PAGO |
5.438,00 |
|
| 28/05/2026 |
12050012
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.431,00 |
|
