| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/04/2024 |
03040015
MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040015
MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040006
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040006
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040005
INOVA NUTRIÇAO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL NEOCATE , A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.130,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040005
INOVA NUTRIÇAO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL NEOCATE , A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.130,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040004
CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040004
CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 05/04/2024 |
02040039
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE ELETRODO CARDIO MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
238,80 |
|
| 05/04/2024 |
02040028
TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 05/04/2024 |
02040028
TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/04/2024 |
02040026
WGTEC INFORMATICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
267,30 |
|
| 05/04/2024 |
02040004
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 05/04/2024 |
02040001
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
462,00 |
|
| 05/04/2024 |
02040001
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
462,00 |
|
| 05/04/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
669,69 |
|
| 05/04/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
669,69 |
|
| 05/04/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.031,19 |
|
| 05/04/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.031,19 |
|
| 05/04/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
88,31 |
|
| 05/04/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
99,04 |
|
| 05/04/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
238,25 |
|
| 05/04/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
252,65 |
|
| 05/04/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
168,75 |
|
| 05/04/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
98,47 |
|
| 05/04/2024 |
01040823
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE NOVA DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
663,72 |
|
| 05/04/2024 |
01040359
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040359
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040358
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURIDICA DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040358
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURIDICA DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040357
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA GESTORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040357
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA GESTORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040356
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040356
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040320
BRADESCO S/A - FORTALEZA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
455,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040320
BRADESCO S/A - FORTALEZA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040044
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
5.337,42 |
|
| 05/04/2024 |
01040044
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
5.337,42 |
|
| 05/04/2024 |
01040043
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - EM DIVERSAS ESCOLAS (SEDE), NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.067,34 |
|
| 05/04/2024 |
01040043
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - EM DIVERSAS ESCOLAS (SEDE), NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.067,34 |
|
| 05/04/2024 |
01040041
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.750,95 |
|
| 05/04/2024 |
01040041
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.750,95 |
|
| 05/04/2024 |
01040040
IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.075,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040038
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DE CARIDADE.
|
PAGO |
638,95 |
|
| 05/04/2024 |
01040038
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
638,95 |
|
| 05/04/2024 |
01040036
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVER [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 05/04/2024 |
01040036
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 05/04/2024 |
01040035
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
PAGO |
29.978,60 |
|
| 05/04/2024 |
01040035
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
29.978,60 |
|
| 05/04/2024 |
01040031
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 05/04/2024 |
01040030
LUCIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 13° MISERICORDIA BRASIL REALIZADO NA COMUNIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.526,32 |
|
| 05/04/2024 |
01040029
MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.684,21 |
|
| 05/04/2024 |
01040028
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 BLUSAS X R$ 16,85. DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE). REALIZADO NA SEDE DE CARIDA [...]
|
PAGO |
5.897,50 |
|
| 05/04/2024 |
01040026
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA LOCALIDADE RIPUCHO NA [...]
|
PAGO |
2.598,64 |
|
| 05/04/2024 |
01040026
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA LOCALIDADE RIPUCHO NA SED [...]
|
LIQUIDADO |
2.598,64 |
|
| 05/04/2024 |
01040023
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 05/04/2024 |
01040022
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 05/04/2024 |
01040021
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS NA AREA DA RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO INGUINAL) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040020
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO QUARTAS DE FINAL QUE SERA REALIZADA EM FORTALEZA NO DIA 05 DE ABRIL DE [...]
|
PAGO |
1.352,63 |
|
| 05/04/2024 |
01040019
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
